| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/10
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
585.25 |
MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 13118/11,08001,Prešov |
Materiál na údržbu a opravu podlahy v ZŠ |
Detail
|
DF2025/9
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
30.99 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 1/2025 |
Detail
|
DF2025/8
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
290.04 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 12/2024 VO |
Detail
|
DF2025/7
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
50.21 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 12/2024 VO |
Detail
|
DF2025/6
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
28.94 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 12/2024 VO |
Detail
|
DF2025/5
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
8.35 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Mesačná spotreba el. energie 12/2024 OÚ |
Detail
|
DF2025/4
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
133.12 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie ZŠ,MŠ platby |
Detail
|
DF2025/3
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
1225.50 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie platby |
Detail
|
DF2025/2
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
439.11 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Popl. prenájom úradnej tabule, SLA monitoring, Smart Kiosk 1/2025 |
Detail
|
DF2025/1
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
656.82 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Ročný poplatok www.stránka SSL, prevádzka |
Detail
|
DF2024/448
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
7.72 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2024 VO |
Detail
|
DF2024/447
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
35.65 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2024 MŠ |
Detail
|
DF2024/446
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
98.56 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3A,81108,Bratislava |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 12/2024 HZ |
Detail
|
DF2024/445
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
8207.16 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 12/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 12/2024 |
Detail
|
DF2024/444
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
124.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 12/2024 |
Detail
|
DF2024/443
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
594.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 12/2024 |
Detail
|
DF2024/442
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 11/2024 |
Detail
|
DF2024/441
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
258.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 12/2024 |
Detail
|
DF2024/440
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
244.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 09,11/2024 |
Detail
|
DF2024/439
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
650.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Externý manažment - Projekt komunity MRK 12/2024 |
Detail
|
DF2024/438
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
36.65 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/437
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
161.52 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 12/2024 |
Detail
|
DF2024/436
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
1099.00 |
Denis Pichnarčík, Popradská 1018/37,05901,Spišská Belá |
Pokládka laminatovej podlahy v ZŠ |
Detail
|
DF2024/435
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
1075.20 |
MADAS Stav s.r.o., Železničná 544/46,05952,Veľká Lomnica |
Vykonané práce,-dovoz stromčeka,oplotenia,kameniva |
Detail
|
DF2024/434
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2025 |
68.27 |
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11,01001,Žilina |
Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov 24 |
Detail
|