| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/197
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
360.00 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Rozšírenie NET siete OÚ |
Detail
|
DF2024/198
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
60.00 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia verejnou IP adresou 06/2024 |
Detail
|
DF2024/199
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
258.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefony ocu, zš , mš, internet 05/2024 |
Detail
|
DF2024/200
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
928.20 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/201
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
165.40 |
MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 1306/94,07101,Michalovce |
Materiál servís obecný traktor |
Detail
|
DF2024/202
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
139.90 |
Podtatranská s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468,06001,Kežmarok |
Bravčové, hovädzie mäso ŠJ |
Detail
|
DF2024/203
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
144.00 |
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK, Krátka 122,05992,Huncovce |
Trička s logom DHZ Stará Lesná detská skupina |
Detail
|
DF2024/204
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
139.64 |
B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18,06001,Kežmarok |
Nákup materiálu pre potreb u vyžínačov, olej, filt |
Detail
|
DF2024/205
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
400.58 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny ŠJ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/206
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
384.00 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so spravou IC T 05/2024 |
Detail
|
DF2024/207
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
6127.68 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 05/2024 Zákonný poplatok za komunálny odpad 05/2024 |
Detail
|
DF2024/208
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
20.41 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
platba za prenájom tlačiarne 06/2024 |
Detail
|
DF2024/209
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
50.90 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina, pre ŠJ 05/2024 |
Detail
|
DF2024/210
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
0.00 |
LUNYS s.r.o., 2011/38,058 01,Poprad |
Bezplatné ovocie 05/2024 |
Detail
|
DF2024/211
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa inform. systému URBIUS za 04/2024 |
Detail
|
DF2024/212
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1996.90 |
ENGO TATRY, s.r.o., Popradská 639,05952,Veľká Lomnica |
Letná výsadba kvetín |
Detail
|
DF2024/213
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
448.00 |
GEODETUM s.r.o., Námestie slobody 6,09301,Vranov nad Topľou |
Geometrický plán na zameranie obecnej cesty |
Detail
|
DF2024/214
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
120.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o psy 04/2024 |
Detail
|
DF2024/215
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
1000.00 |
JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s.r.o., Popradská 82,04011,Košice |
Právne služby 5/2024 |
Detail
|
DF2024/216
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
80.00 |
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6,03101,Liptovský Mikuláš |
Remenica - náhrdné diely na V3S |
Detail
|
DF2024/217
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
151.27 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06/2024 |
Detail
|
DF2024/218
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
34.30 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 06/2024 ZŠ |
Detail
|
DF2024/219
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
187.20 |
EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16,84102,Bratislava |
Náplň do farebnej tlačiarne |
Detail
|
DF2024/220
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
39.92 |
Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9,81107,Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
Učebnice pre predškolakov |
Detail
|
DF2024/221
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
50.00 |
ArtEdu spol. s r.o., Levická 634/44,04011,Košice - mestská časť Západ |
školenie hygiena a bezpečnosť potravín s realizáci právnej výrobnej praxe + certifikát |
Detail
|