| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/373
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
675.36 |
Tomáš Haščák, 05801,Poprad |
Preprava podujatie dôchodcoivia 22.11.2023 |
Detail
|
DF2023/372
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
384.00 |
Ján Rušin - ARN IT solution, Lanškrounská 1599/17,060 01,Kežmarok |
Servisné práce spojené so správou ICT november |
Detail
|
DF2023/371
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
7.80 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
prenájom rohoží 11-12/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/370
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
140.30 |
Lindstrom s.r.o., Orešianská 3,917 71,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11-12/2023 |
Detail
|
DF2023/369
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
21.10 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 12/2023 |
Detail
|
DF2023/368
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
6305.88 |
Verejnoprospešné služby, Vysoke Tatry 45,06201,Starý Smkovec |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 11/2023 |
Detail
|
DF2023/367
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
700.00 |
Ceres Smižany, spol. s r.o., Nad medzou 10,05201,Spišská Nová Ves |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia MK Záhradn á |
Detail
|
DF2023/366
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
17.12 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 11/2023 VO |
Detail
|
DF2023/365
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
25.06 |
Energie 2, Lazaretská 3 a,814 21,Bratislava – mestská časť Staré Mesto |
Vyúčtovacia spotreba el. energie 11/2023 VO |
Detail
|
DF2023/364
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
60.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Zabezpečenie činnosti zodp. osoby |
Detail
|
DF2023/363
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
842.10 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Strava 11/2023 ZŠ |
Detail
|
DF2023/362
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
280.96 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telefony ocu, zš , mš, internet 11/2023 |
Detail
|
DF2023/361
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
60.00 |
HGdata s.r .o., 473,059 55,Ždiar |
NET na verejnú sieť 12/2023 |
Detail
|
DF2023/360
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
21.60 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Ročná prevádzka e-mail. stránok 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/359
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
388.62 |
Kamil Figura - Marfi, Tatranská 257/20,05952,Stará Lesná |
Potraviny 11/2023 MŠ /ŠJ |
Detail
|
DF2023/358
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
20.00 |
NAJ, s. r. o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa systému URBIS |
Detail
|
DF2023/357
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
616.80 |
Dopravné značenie Poprad, Levočská 48206/39,05801,Poprad |
Spomaľovacie prahy dopravného značenia |
Detail
|
DF2023/356
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
463.00 |
PYROKOMPLET s.r.o., Diakovská 1238/13,92701,Šaľa |
Zásahové rukavice hasiči |
Detail
|
DF2023/355
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
420.00 |
Ing. Adrián Gallík, Športová 1264/5,059 01,Spišská Belá |
Porealizačnéí zamernie stavby ul. Záhradná |
Detail
|
DF2023/354
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
65.04 |
Auto BM Servis, Oravská 42,058 01,Poprad |
Výmena akumulátor k automobilu Dacia |
Detail
|
DF2023/353
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
49.30 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Kosice |
Použitie výstupov tlačiane MINOLTA 11/2023 |
Detail
|
DF2023/352
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
50.79 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,059 01,Spišská Belá |
Nákup potraviny ŠJ 11/2023 Pôvodná fakt. 50,79 úprava o prepl 10/2023 8,96 € |
Detail
|
DF2023/351
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
2366.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Oprava prejazdu ul. Kostolná - súdne rozhod |
Detail
|
DF2023/350
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
1232.00 |
Adam Slodičák A.S., Nad traťou 1549/8,060 01,Kežmarok |
Výmena Led svietidiel s plošinou VO |
Detail
|
DF2023/349
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
248.00 |
KK&KSSL, Mýtna,064 01,Stará Ľubovňa |
Starostlivosť o odchytené psy 10/2023 |
Detail
|