| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/384
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
496.86 |
IKAR, a.s., Miletičova 23,82109,Bratislava - mestská časť Ružinov |
Knihy do knižnice |
Detail
|
DF2025/383
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
11.56 |
Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76,05801,Poprad |
Prenájom kontajnera na textil 10/2025 |
Detail
|
DF2025/382
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
20.92 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16617/17B,82104,Bratislava-Ružinov |
Platba za prenájom tlačiarne 11/2025 |
Detail
|
DF2025/381
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému Urbis za 10/2025 |
Detail
|
DF2025/380
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., 1,06511,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému Urbis za 9/2025 |
Detail
|
DF2025/379
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
189.60 |
Habešan s. r. o., Štúrova 92/94,05935,Batizovce |
Prenájom autoplošiny |
Detail
|
DF2025/378
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
100.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406/13,05938,Štrba |
Prepracovanie a podanie projektu Multifun. ihrisko |
Detail
|
DF2025/377
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
1037.40 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potravinové balíčky strava ZŠ 10/2025 |
Detail
|
DF2025/376
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
37.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11/2025 ZŠ |
Detail
|
DF2025/375
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
165.56 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3,91701,Trnava |
Čistenie a prenájom rohoží 11/2025 |
Detail
|
DF2025/374
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
24.60 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
Poplatok licencia Al Asistent 11/2025 |
Detail
|
DF2025/373
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
439.11 |
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda |
poplatok www-stránka obce, úradná tabuľa 11/2025 |
Detail
|
DF2025/372
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
7311.09 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o., Starý Smokovec 18045,06201,Vysoké Tatry |
Vývoz, zneškodňovanie komunálneho odpadu 10/2025 |
Detail
|
DF2025/371
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
0.00 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Vyúčtovacia fa spotreba el. energie 10/2025 VO, OÚ |
Detail
|
DF2025/370
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
393.60 |
ARN, s.r.o., Lanškrounská 1599/15,06001,Kežmarok |
Servisné prace spojené so správou IT 10/2025 |
Detail
|
DF2025/369
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
26.75 |
Marko Tatry s.r.o., Zimná 466/68,05901,Spišská Belá |
Zelenina pre ŠJ 11/2025 |
Detail
|
DF2025/368
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
312.00 |
Strážske divadlo Ozvena, Strážske námestie 536/19,05801,Poprad |
Lístky do divadla na predstavenie Melodie úcty zo dňa 8.10.2025 seniori |
Detail
|
DF2025/367
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
58587.29 |
EUROVIA SK, a.s., Okružná ulica 40/38,07613,Byšta |
Stará Lesná - MK |
Detail
|
DF2025/366
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
4858.50 |
Spišprojekt, s.r.o., Jedľová 3485/13,05201,Spišská Nová Ves |
Vypracovanie PD na stavbu Miestna cesta v obci Stará Lesná |
Detail
|
DF2025/365
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
270.55 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
Telefóny ocu, zš , mš, internet 10/2025 |
Detail
|
DF2025/364
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
61.50 |
HGdata s.r.o., 473,05955,Ždiar |
Agregácia s verejnou IP adresou 11/2025 |
Detail
|
DF2025/363
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
1445.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A,82109,Bratislava-Ružinov |
Dodávka zemný plyn 11/2025 |
Detail
|
DF2025/362
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
1337.73 |
encare, s.r.o., Rusovská cesta 2986/20,85101,Bratislava-Petržalka |
Dodávka el. energie 11/2025 |
Detail
|
DF2025/361
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
127.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Dodávka el. energie VO 09.-11./2025 |
Detail
|
DF2025/360
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2025 |
238.44 |
Kamil Figura - MARFI, 86,05952,Stará Lesná |
Potraviny do ŠJ 10/2025 |
Detail
|