| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
0210
(Zmluva)
|
11.12.2019 |
52.80 |
CEiTV, o.z., Pajorova 3 |
Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb |
Detail
|
20190158
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20190157
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20190156
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Účtovnícke služby za 10/2019 |
Detail
|
20190155
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190154
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
95.40 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
Rozbor vody |
Detail
|
20190153
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
21.00 |
Mgr. Stanislav Andiľ - STAN, Nový Salaš 92 04417 Nový Salaš |
Výroba pozvánok pre seniorov |
Detail
|
20190152
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
61.00 |
CUKROVINKY s.r.o., Polom 1208 02901 Námestovo |
Cukrovinky do balíčkov pre dôchodcov |
Detail
|
20190151
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby verejného osvetlenia za 11/2019 |
Detail
|
20190150
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
250.00 |
ALI TENDER, s.r.o., Obrancov mieru 68 08001 Prešov |
Verejné obstarávanie zákazky - " Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta " |
Detail
|
20190149
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
336.24 |
KOSIT a.s. |
Odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20190148
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2019 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd - 10/2019 |
Detail
|
Dohoda č. 19/41/012/60
(Zmluva)
|
22.11.2019 |
0.00 |
ÚPSVaR, Staničné námestie 9 |
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
Detail
|
20190145
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
42.24 |
ZMOS, Bezručova 9 81109 Bratislava |
Členský príspevok na rok 2020 |
Detail
|
20190146
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
125.30 |
Slovakia energy s.r.o, Penenská 29 81103 Bratislava 1 |
Elektrická energia - vyúčtovanie |
Detail
|
20190147
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
326.00 |
Slovakia energy s.r.o. |
Elektrická energia za 11/2019 |
Detail
|
20190144
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20190143
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Dodávka elektriny |
Detail
|
20190142
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
20.74 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190141
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikační služby |
Detail
|
20190140
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa verejného osvetlenia za 07/2019 |
Detail
|
20190139
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa verejného osvetlenia za 06/2019 |
Detail
|
20190138
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa verejného osvetlenia za 05/2019 |
Detail
|
20190137
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby - správa verejného osvetlenia |
Detail
|
2/2019
(Zmluva)
|
13.11.2019 |
0.00 |
Dojuna, s.r.o., Stará prešovská 10 |
Zmluva o dielo |
Detail
|