| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
Ing. Roman Kiš |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
09/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2019 |
250.00 |
Ali Tender, Obrancov mieru 68, Prešov |
Objednávka VO |
Detail
|
20190118
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
240.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49 82106 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služieb - Mapový portál obce |
Detail
|
20190117
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
45.00 |
CLEERIO Bio - Nexus SK, s.r.o. |
Servisné poplatky CE |
Detail
|
20190116
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby účtovníctva za 08/2019 |
Detail
|
20190115
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku obce |
Detail
|
20190114
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
492.00 |
KOSIT a.s. |
Odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20190113
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Služby - spracovanie miezd za 08/2019 |
Detail
|
20190112
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
24.98 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190111
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20190110
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
1299.60 |
TS Building s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
Čistenie rigolov, vypratanie, odvoz a likvidácia odpadu z čiernej skladky - HRUN |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
02.10.2019 |
500.00 |
FK Štart - Slanská Huta |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb
(Zmluva)
|
02.10.2019 |
950.00 |
Združenie VIDIEK, Na hore 1733/17 |
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti spracovania adm. podkladov |
Detail
|
07/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2019 |
0.00 |
Čížek Petr, Masarykova 1667/2 |
Objednávka - Projektová dokumentácia |
Detail
|
MSD Slanská Huta 01
(Zmluva)
|
19.09.2019 |
240.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
20190109
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20190108
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
110.50 |
Gamanova s.r.o., Lipov 586 69672 Lipov |
Popelnice plastové 120 l |
Detail
|
20190107
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
193.20 |
EKOTEC spol. s r. o. |
Ročná kontrola multifunkčného ihriska |
Detail
|
20190106
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
220.00 |
Pavel Kináč |
Vývoz VKK 8 m3 |
Detail
|
20190105
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
82.20 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocka 30 81101 Bratislava |
Tonery do tlačiarní |
Detail
|
20190104
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
240.00 |
webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice |
web. aplikácia : www.slanskahuta.sk |
Detail
|
20190103
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
263.05 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
Garančná prehliadka IVECO DAILY |
Detail
|
20190102
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
2496.40 |
Florian s.r.o, Priekopská 26 03608 Martin |
Nákup materiálu, hasiacích prístrojov a oblečenia pre DHZ |
Detail
|
20190101
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190100
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby správy verejného osvetlenia |
Detail
|