| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Objednávka VKK
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2019 |
220.00 |
Pavel Kináč, Parkova 270/56 |
Objednávka veľkokapacitného kontajnera |
Detail
|
Nájomná zmluva č.05/2019/8BJ
(Zmluva)
|
05.04.2019 |
1502.28 |
Dominik Balog, Slanská Huta 6, 044 17 |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
(Zmluva)
|
11.03.2019 |
0.00 |
NATUR - PACK |
Dodatok č.2 k zmluve |
Detail
|
T - com, zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
11.03.2019 |
0.00 |
T-com |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
20190017
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
81.68 |
Slovak Telekom |
Fa za telekominikačné služby 22.01.2019-21.02.2019, fa č. 17/2019 |
Detail
|
20190016
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
20.00 |
Obec Beniakovce |
Fa za spracovanie miezd január 2019, fa .č. 16/2019 |
Detail
|
20190015
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
30.00 |
AQAU-VIVA Dušan Szabó |
Fa za vykonanú dezinfekciu 2ks vodných zdrojov, fa.č. 15/2019 |
Detail
|
20190014
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
185.25 |
Združenie obci Slanského mikroregiónu |
Fa za členské za rok 2019, fa. č. 14/2019 |
Detail
|
20190013
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
190.08 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Fa za stravné lístky , fa č. 13/2019 |
Detail
|
20190012
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
368.16 |
Kosit,a.s. |
Fa za odvoz odpadu za 01/2019, fa .č. 12/2019 |
Detail
|
20190011
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
144.00 |
wbx, s.r.o. |
Fa za doménu,webhosting rok 2019, fa. č. 11/2019 |
Detail
|
20190010
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s |
Fa za služby verejného osvetlenia za 02/2019, fa. č. 10/2019 |
Detail
|
20190009
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
30.00 |
VSE,a.s. |
Fa za elektrinu 02/2019, fa.č. 9/2019 |
Detail
|
20190008
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
19.99 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 01/2019, fa.č. 8/2019 |
Detail
|
20190007
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
347.76 |
VYRPO,s.r.o. |
Fa za pluhovanie snehu 012019,fa.č. 7/2019 |
Detail
|
20190006
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
38.40 |
SLOVGRAM |
Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom rok 2019, verejný rozhlas |
Detail
|
20190005
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
81.68 |
Slovak Telekom |
Fa za telekomunikačné služby 22.12.2018-21.1.2019, fa.č. 5/2019 |
Detail
|
20190004
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
88.00 |
UMP,s.r.o. |
Fa za informačnú brožúru WS, fa.č. 4/2019 |
Detail
|
20190003
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
30.00 |
AQAU-VIVA Dušan Szabó |
Fa za vykonanú dezinfekciu 2ks vodných zdrojov, fa.č. 3/2019 |
Detail
|
20190002
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
187.84 |
EcoLed Solutions a.s |
Fa za služby verejného osvetlenia za 01.01.-31.01.2019, fa.č. 2/2019 |
Detail
|
20190001
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
165.49 |
Obec Beniakovce, Kmeťova 20 |
Fa za vložné v súlade s dohodou o zriadení spoločného obecného úradu - fa č. 01/2019 |
Detail
|
Dohoda č. 19/41/010/52
(Zmluva)
|
06.02.2019 |
0.00 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9 |
Dohoda č. 19/41/010/52 |
Detail
|
Nájomná zmluva č.03/2019/6BJ
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
1625.88 |
Stanislav Seliga |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
Nájomná zmluva č. 07/2019/BJ
(Zmluva)
|
01.02.2019 |
1728.00 |
Martina Urbanová |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
20180195
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2019 |
32.40 |
Disig a.s. |
Fa za certifikát pre elektronickú pečať -fa č. 195/2018 |
Detail
|