| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1225.50 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
420.00 |
Peter Pálka - PPR, Vysoká 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
výkon TDI 1/2019 BD |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
24.00 |
CB Media, s.r.o., 384,023 03,Zborov nad Bystricou |
aktualizácia web stránky |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
1815.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 1/2019 |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 1/2019 |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
360.00 |
Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra |
preprava autobusom - KK - lyžiarsky zájazd |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
5251.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 2/2019 |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
65.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother - MŠ |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 1/2019 |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2019 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
16.00 |
Zdenko Mizerák, Nové Mesto nad Váhom |
pozemok parc.č.3442/4 o výmere 8 m2 |
Detail
|
Zmluva o dielo č. O/91/2019
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
0.00 |
Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča |
Zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení |
Detail
|
Kolektívna zmluva
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
0.00 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku - Materské školy , MŠ, J. Kollára 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Kolektívna zmluva na rok 2019 - 2021 |
Detail
|
Zmluva č.2/2019
(Zmluva)
|
15.02.2019 |
500.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 |
Detail
|
Zmluva č.1/2019
(Zmluva)
|
15.02.2019 |
1000.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 91641 Dolné Srnie 108 |
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
432.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na rok 2019 |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
20.00 |
Ballux, spol. s r.o., J. M. Hurbana 1924,969 01,Banská Štiavnica |
poplatok za odborný seminár (07.02.2019) |
Detail
|
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
38.40 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava |
prevádzka: verejný rozhlas 2019 |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
14.09 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
diaľková správa siete |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
222.24 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (16.01.2019) - 5 t |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
166.00 |
BALUŠKA Marián - inštalatér, Sasinkova 2,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vodoinštalačné práce v BD 419/212 |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2019 |
241.90 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v BD 420/112 |
Detail
|