| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
14.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
155.04 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
604.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
150.00 |
Profesionálny register s.r.o., Michalská 9,811 01,Bratislava |
profesionálny register |
Detail
|
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
211.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner (farebný) do tlačiarne HP (matrika) |
Detail
|
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
154.30 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark + HP |
Detail
|
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
100.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
44.18 |
HACO SLOVAKIA, s.r.o., Korpodský rad 505,930 25,Vrakúň |
nerezové vetracie mriežky - oprava BD |
Detail
|
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
89.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
231.91 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (01.04.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
6.10 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
osvedčenia MŠ |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
348.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
kúrenárske práce v MŠ |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
132.47 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
390.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 2/2018 |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
411.33 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
808.40 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 2/2018 |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
269.28 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
3310.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
Objednávka 10/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2018 |
0.00 |
TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963/56, 821 05 Bratislava |
tlač Dolnosrnianskych novín |
Detail
|
Objednávka 9/2018
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2018 |
173.00 |
Elarin, s.r.o., 08212 Trnkov 44 |
didaktické učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
Dodatok č.2 k Zmluve
(Zmluva)
|
19.03.2018 |
0.00 |
Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 91701 Trnava |
Dodatok č.2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 25.02.2016 |
Detail
|