| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 4/2018 |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
504.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD 10x |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
65.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner Brother - MŠ |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
7.98 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ (11.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
39.88 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné MŠ (11.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
2.28 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné DS (23.02.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
93.42 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/6 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
92.28 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/5 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
116.21 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/4 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
96.84 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
132.16 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/2 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
103.68 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 (12.01.2018 - 23.04.2018) |
Detail
|
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
0.00 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska,810 00,Bratislava |
Smernice pre obce - on-line produkt |
Detail
|
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
306.24 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,94 t |
Detail
|
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
103.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla 419/211 |
Detail
|
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2018 |
14.81 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
Zmluva č.3/2018
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
300.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 |
Detail
|
Zmluva č.2/2018
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
500.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 |
Detail
|
Zmluva č.1/2018
(Zmluva)
|
29.05.2018 |
500.00 |
Mgr. Pavel Černaj, 916 41 Dolné Srnie 108 |
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 |
Detail
|
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
225.60 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
201.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
0.00 |
IVES Košice, Čsl. armády 20,040 18,Košice |
Služby STP k APV IVeS |
Detail
|
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) |
Detail
|
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2018 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ - vyúčtovanie (1.1.2018 - 2.4.2018) |
Detail
|