| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
60.00 |
Mozola Igor, 127,916 13,Vaďovce |
vývoz odpadových vôd MŠ |
Detail
|
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
403.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
130.80 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava a údržba VO |
Detail
|
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
263.27 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
671.25 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.01.2018 - 30.06.2018) |
Detail
|
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
201.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
49.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
248.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
1020.52 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
153.75 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
90.00 |
Miroslav Súrovský, Slnečná 1079,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
čistenie kanalizácie v MŠ |
Detail
|
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
202.88 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
update na rok 2018 - bezpečnostná brána |
Detail
|
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
4965.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 1/2018 |
Detail
|
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
48.53 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
231.91 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (01.01.2018 - 31.03.2018) |
Detail
|
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2018 |
55.20 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
upgrade na rok 2018 - program MZDY |
Detail
|
Objednávka 6/2018
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
1715.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
Objednávka 5/2018
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
26.93 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
obálky s doručenkou B6 |
Detail
|
DF2017/404
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
78.61 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/6 |
Detail
|
DF2017/403
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
70.63 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/5 |
Detail
|
DF2017/402
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
100.26 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/4 |
Detail
|
DF2017/401
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
79.75 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/3 |
Detail
|
DF2017/400
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
102.54 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/2 |
Detail
|
DF2017/399
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
88.86 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/1 |
Detail
|
DF2017/398
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
5.70 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - OcÚ |
Detail
|