| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
3340.00 |
Miroslav Majerčiak, Hollého 5350/11,034 01,Ružomberok |
Objednávame si u Vás vymaľovanie ŠJ |
Detail
|
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
202.10 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz KO I.polrok 2023 |
Detail
|
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
620.40 |
EUROKRED, s.r.o., Slovenského Odboja 5715,058 01,Poprad |
Kameň- štrk pod preliezky |
Detail
|
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
140.00 |
Tomáš Ilavský, Školská 1040,032 61,Važec |
Výkopové práce |
Detail
|
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
12.87 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/76
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
879.00 |
SALT LS s.r.o., Námestie slobody 40,083 01,Sabinov |
Chladnička - jedáleň ŠJ Východná |
Detail
|
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
10.03 |
LVS, a.s., Revolučná 595,031 05,Liptovský Mikuláš |
Voda - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
40.56 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
187.20 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
1237.98 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice |
Školské potreby - predškoláci |
Detail
|
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP. |
Detail
|
O2023/28
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
324.54 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/27
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
728.43 |
E.N.E.S. s.r.o., Pionierska 307/31,927 15,Šaľa |
Objednávame s u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/26
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
3340.00 |
Miroslav Majerčiak, Hollého 5350/11,034 01,Ružomberok |
Objednávame si u Vás vymaľovanie ŠJ |
Detail
|
O2023/25
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
295.48 |
LVS, a.s., Revolučná 595,031 05,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie |
Detail
|
O2023/23
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2023 |
620.40 |
EUROKRED, s.r.o., Slovenského Odboja 5715,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar štrk pod preliezky |
Detail
|
O2023/22
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2023 |
140.00 |
Tomáš Ilavský, Školská 1040,032 61,Važec |
Objednávame si u Vás výkopové práce |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
67.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás servisné práce . |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Predškolská výchova |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
112.37 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
72.54 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky - DOXX |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
2792.81 |
HOPLA EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Školské potreby - predškoláci |
Detail
|