| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
222.30 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
40.56 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
60.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás servisné práce . |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
199.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Vstup do portálu ASC Agenda |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
203.04 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
Program URBIS |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/21
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2023 |
879.00 |
SALT LS s.r.o., Námestie slobody 40,083 01,Sabinov |
Objednávame si u Vás chladničku |
Detail
|
O2023/20
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2023 |
1237.98 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/19
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2023 |
67.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás počítač. služby |
Detail
|
O2023/18
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
72.54 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
O2023/17
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2023 |
2792.80 |
HOPLA EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
33.18 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
87.50 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Zimná údržba parkoviska |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
38.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
210.60 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
66.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Kontrola ačistenie komínov. |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
63.80 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
33.61 |
Fossil Energy Logistic s.r.o., Tomášiková 50E,83104,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Školské potreby |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
106.46 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
128.40 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
Oprava mixéra |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|