| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2023/16
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2023 |
60.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás reinštal. tlačiarne |
Detail
|
O2023/15
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
0.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás údržbu parkoviska. |
Detail
|
O2023/14
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
0.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Objednávame si u Vás kontrólu a čistenie komínov |
Detail
|
O2023/13
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
33.61 |
Fossil Energy Logistic s.r.o., Tomášiková 50E,83104,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
36.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
18.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás dopravu detí. |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP. |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/12
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2023 |
128.40 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás opravu mixéra |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
63.80 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
166.37 |
LVSR a.s., Račianska 88 B,83102,Bratislava mestská časť Nové Mesto |
Použitie špeciálneho vozidla |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
750.00 |
SAKI LIPTOV s.r.o., Gazdovská 973/24,031 04,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu preprava žiakov-lyžiarsky výcvik |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
24.94 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
456.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás servisné práce a inštaláciu LAN siete. |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
36.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
222.30 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
135.96 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás servisné práce a inštaláciu LAN siete. |
Detail
|
O2023/11
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2023 |
18.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás dopravu detí. |
Detail
|
O2023/10
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2023 |
750.00 |
SAKI LIPTOV s.r.o., Gazdovská 973/24,031 04,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu |
Detail
|
O2023/9
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2023 |
456.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás predlženie lic.OFFICE365 a Upgrade ESET |
Detail
|