| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
1026.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Zálohy plyn |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2024 |
67.86 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
852.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Počítač - účtovníčka |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
69.62 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
51.42 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el. energie |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
187.20 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
21.91 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Silon na žalúzie |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
19.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
spristupnenie škôlka Komensky |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
40.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
584.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Zálohy plyn |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
460.32 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
212.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
120.00 |
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169,010 03,Žilina |
BROS - služby GDPR |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
584.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Zálohy plyn |
Detail
|
O2024/5
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2024 |
852.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2024/4
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2024 |
21.91 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2024/3
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2024 |
647.52 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
655.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Akustický panel |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
0.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP- preplatok |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
2.42 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el. energie |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
20.40 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Osvečenie o získaní predprim. vzdel. |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
2340.00 |
LVS, a.s., Revolučná 595,031 05,Liptovský Mikuláš |
Zálohové platby - voda |
Detail
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
6948.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Zálohové platby |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793/21,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP. |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
O2024/2
(Objednávka vystavená)
|
12.01.2024 |
655.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2024/1
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2024 |
20.40 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
3.53 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
učebné pomôcky - Ukrajina |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
516.00 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867/17,058 01,Poprad |
Prehliadka plyn. kotla |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
899.00 |
RETRY s.r.o., Kupeckého 725/15,902 01,Pezinok |
ŠJ - chladnička s ventilátorom |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
1204.20 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
Vybavenie kuchyne |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
1139.27 |
Sola Switzerland EU, Novozámocká 1065,951 12,Ivanka pri Nitre |
Kuchyňa ŠJ |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2023 |
15.12 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
učebné pomôcky - Ukrajina |
Detail
|
O2023/63
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
333.58 |
RETRY s.r.o., Kupeckého 725/15,902 01,Pezinok |
Objednávame si u Vás chladničku s ventilátorom |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
137.60 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz KO II.polrok 2023 |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
169.00 |
Marek Zachar, 255,033 01,Liptovský Peter |
Prepchávanie odpadu |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Predškolská výchova |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
23.40 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Školské potreby Ukrajina |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
146.74 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Školské potreby Ukrajina |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
9.14 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
MŠ materiál |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
40.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
62.16 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
6934.90 |
Lefay s.r.o., Rybná 716/24,11000,Praha 1 |
Detské ihrisko |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
670.00 |
TEMPO KONDELA, s r.o., Štúrova 1968,03101,Liptovský Mikuláš |
Nábytok ŠJ |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
228.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 23,010 01,Žilina 1 |
PP ročný prístup |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
43.20 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Prevádzka e-mailových schránok |
Detail
|
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
210.60 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/62
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2023 |
516.00 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867/17,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás prehliadku plyn. kotla |
Detail
|
O2023/61
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2023 |
15.12 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/60
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
1187.10 |
Sola Switzerland EU, Novozámocká 1065,951 12,Ivanka pri Nitre |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/59
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2023 |
1204.20 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/58
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2023 |
169.00 |
Marek Zachar, 255,033 01,Liptovský Peter |
Objednávame si u Vás pretláčanie kanalizácie |
Detail
|
O2023/57
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2023 |
170.14 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/150
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
81.67 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás pnasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/149
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
7350.00 |
Miroslav Madzin, Komenského 223/4,059 21,Svit |
Výmena radiátorov a montáž ventilov |
Detail
|
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
2972.00 |
Michal Jakubčiak, 288,032 32,Východná |
Oprava schodov k detskému ihrisku |
Detail
|
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
64.01 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok október |
Detail
|
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
224.05 |
MEDYSTYLE-SHOP.cz, Tomáše Bati 90,76502,Otrokovice |
Objednávame si u Vás pracovnú obuv |
Detail
|
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
581.45 |
Libor Mikuš, 741,032 32,Východná |
Murárske práce _ kuchynka MŠ |
Detail
|
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
763.98 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
Pracovné odevy, obuv ŠJ |
Detail
|
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok apríl |
Detail
|
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok marec |
Detail
|
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok február |
Detail
|
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok január |
Detail
|
DF2023/138
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
137.76 |
Švihra - chladenie, klimatizácia s.r.o., Dovalovo 237,033 01,Liptovský Hrádok |
Oprava chladničky ŠJ |
Detail
|
DF2023/137
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
480.00 |
BeeForest s.r.o., Východná č.531,032 32,Východná |
oprava šatne - údržba- upratovačky |
Detail
|
DF2023/136
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
40.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
100.00 |
Prvá asociácia školského stravovania AŠKOS, Jarková 14,080 01,Prešov |
Členský poplatok |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
705.60 |
Verejná informačná služba, s.r.o., 031 01,Liptovský Mikuláš |
Program ŠJ |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
66.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Kontrola a čistenie komínov |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
216.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
Prehliadka tlakových zariadení |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
138.60 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Kalibrácia teplomerov |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
830.26 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás pnasledovný tovar |
Detail
|
O2023/56
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2023 |
6934.90 |
Lefay s.r.o., Rybná 716/24,11000,Praha 1 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/55
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
670.00 |
TEMPO KONDELA, s r.o., Štúrova 1968,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/54
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2023 |
333.58 |
LVS, a.s., Revolučná 595,031 05,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás pretláčanie kanalizácie |
Detail
|
O2023/53
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2023 |
81.67 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/52
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2023 |
224.06 |
MEDYSTYLE-SHOP.cz, Tomáše Bati 90,76502,Otrokovice |
Objednávame si Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/51
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2023 |
9.14 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/50
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2023 |
763.98 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2023/49
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2023 |
581.45 |
Libor Mikuš, 741,032 32,Východná |
Objednávame si u Vás položenie dlažby kuchynka MŠ |
Detail
|
O2023/48
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2023 |
830.26 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás pnasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
173.88 |
EKOTEC,s.r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Kontrola detského ihriska - bezpečnosť. |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
10.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
O2023/47
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2023 |
138.60 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás pkalibráciu teplomerov |
Detail
|
O2023/46
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2023 |
216.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás prehliadku tlak.zariadení |
Detail
|
O2023/45
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2023 |
66.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Objednávame si u Vás kontrolu komínov |
Detail
|
O2023/44
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
137.86 |
Švihra - chladenie, klimatizácia s.r.o., Dovalovo 237,033 01,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás opravu chladničky |
Detail
|
O2023/43
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
183.00 |
Lyreco CE,SE, Pnholec 20,902 01,Pezinok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/120
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
196.56 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Predplatné - online knižnica |
Detail
|
O2023/42
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2023 |
1375.36 |
Lyreco CE,SE, Pnholec 20,902 01,Pezinok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/41
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2023 |
173.88 |
EKOTEC,s.r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
364.00 |
TOP-art77.s.r.o., 1.mája2044/178,031 42,Liptovský Mikuláš |
Školské potreby - Ukrajina |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
21.53 |
CDRmarket-Denis Čišič, Papírnicka 4,32600,Plzeň |
Samolepiace etikety |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
1982.20 |
REVO hřiště s.r.o., Kulturní 1784/1784,75661,Rožnov pod Radhoštěm |
Posuvné zakrytie pieskoviska |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP. |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
40.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
636.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Mobilná aplikácia z Webu |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
240.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Služby CRZ |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/40
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2023 |
364.00 |
TOP-art77.s.r.o., 1.mája2044/178,031 42,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/39
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2023 |
21.53 |
CDRmarket-Denis Čišič, Papírnicka 4,32600,Plzeň |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
60.65 |
Dimex - Slovensko s.r.o., Robotnícka 2,036 01,Martin |
Objednáame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
660.00 |
MOB Interier s.r.o., Opatovská 561/33,911 01,Trenčín |
Kuchynská linka Objednávame si u Vás nasledovný tovar Kuhynská linka |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
100.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás smetné nádoby |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
156.66 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
Kontrola hydrantov |
Detail
|
O2023/38
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2023 |
1982.20 |
REVO hřiště s.r.o., Kulturní 1784/1784,75661,Rožnov pod Radhoštěm |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/37
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
60.65 |
Dimex - Slovensko s.r.o., Robotnícka 2,036 01,Martin |
Objednáame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/36
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
660.00 |
MOB Interier s.r.o., Opatovská 561/33,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/34
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
156.66 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás kontrolu hydrantov |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
11475.74 |
BeeForest s.r.o., Východná č.531,032 32,Východná |
oprava šatne - údržba |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
200.00 |
VKS INSTALL s.r.o., Nižná Revúca 215,034 74,Liptovské Revúce |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu demontáž a montáž radiátora |
Detail
|
O2023/35
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
100.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2023 |
220.10 |
AQUATOP s.r.o., Belopotockého 627,031 42,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar radiátor a príslušenstvo |
Detail
|
O2023/33
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2023 |
220.10 |
AQUATOP s.r.o., Belopotockého 627,031 42,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
39.08 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. žehlička, odvápňovač |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
187.20 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
101.39 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky - DOXX |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
57.75 |
SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 168,82104,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar sprchová batéria,hadica,ručná sprcha |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/32
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
200.00 |
VKS INSTALL s.r.o., Nižná Revúca 215,034 74,Liptovské Revúce |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2023/31
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
39.08 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2023/30
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2023 |
101.39 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
O2023/29
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2023 |
57.75 |
SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 168,82104,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
728.43 |
E.N.E.S. s.r.o., Pionierska 307/31,927 15,Šaľa |
Objednávame s u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
292.24 |
LVS, a.s., Revolučná 595,031 05,Liptovský Mikuláš |
Voda - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
347.92 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Prevádzka stránky WWW |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2023 |
210.60 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2023 |
63.80 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
3340.00 |
Miroslav Majerčiak, Hollého 5350/11,034 01,Ružomberok |
Objednávame si u Vás vymaľovanie ŠJ |
Detail
|
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
202.10 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz KO I.polrok 2023 |
Detail
|
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
620.40 |
EUROKRED, s.r.o., Slovenského Odboja 5715,058 01,Poprad |
Kameň- štrk pod preliezky |
Detail
|
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
140.00 |
Tomáš Ilavský, Školská 1040,032 61,Važec |
Výkopové práce |
Detail
|
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
12.87 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/76
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
879.00 |
SALT LS s.r.o., Námestie slobody 40,083 01,Sabinov |
Chladnička - jedáleň ŠJ Východná |
Detail
|
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
10.03 |
LVS, a.s., Revolučná 595,031 05,Liptovský Mikuláš |
Voda - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
40.56 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
187.20 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
1237.98 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice |
Školské potreby - predškoláci |
Detail
|
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP. |
Detail
|
O2023/28
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
324.54 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/27
(Objednávka vystavená)
|
28.07.2023 |
728.43 |
E.N.E.S. s.r.o., Pionierska 307/31,927 15,Šaľa |
Objednávame s u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/26
(Objednávka vystavená)
|
20.07.2023 |
3340.00 |
Miroslav Majerčiak, Hollého 5350/11,034 01,Ružomberok |
Objednávame si u Vás vymaľovanie ŠJ |
Detail
|
O2023/25
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2023 |
295.48 |
LVS, a.s., Revolučná 595,031 05,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie |
Detail
|
O2023/23
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2023 |
620.40 |
EUROKRED, s.r.o., Slovenského Odboja 5715,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar štrk pod preliezky |
Detail
|
O2023/22
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2023 |
140.00 |
Tomáš Ilavský, Školská 1040,032 61,Važec |
Objednávame si u Vás výkopové práce |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
67.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás servisné práce . |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Predškolská výchova |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
112.37 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
72.54 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky - DOXX |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
2792.81 |
HOPLA EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Školské potreby - predškoláci |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
222.30 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
40.56 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
60.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás servisné práce . |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
199.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Vstup do portálu ASC Agenda |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
203.04 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
Program URBIS |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/21
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2023 |
879.00 |
SALT LS s.r.o., Námestie slobody 40,083 01,Sabinov |
Objednávame si u Vás chladničku |
Detail
|
O2023/20
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2023 |
1237.98 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/19
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2023 |
67.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás počítač. služby |
Detail
|
O2023/18
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2023 |
72.54 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
O2023/17
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2023 |
2792.80 |
HOPLA EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/54
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
33.18 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
87.50 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Zimná údržba parkoviska |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
38.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
210.60 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
66.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Kontrola ačistenie komínov. |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
63.80 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
33.61 |
Fossil Energy Logistic s.r.o., Tomášiková 50E,83104,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Školské potreby |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
106.46 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
128.40 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
Oprava mixéra |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2023 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
O2023/16
(Objednávka vystavená)
|
24.04.2023 |
60.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás reinštal. tlačiarne |
Detail
|
O2023/15
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
0.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás údržbu parkoviska. |
Detail
|
O2023/14
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
0.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Objednávame si u Vás kontrólu a čistenie komínov |
Detail
|
O2023/13
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2023 |
33.61 |
Fossil Energy Logistic s.r.o., Tomášiková 50E,83104,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
36.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
18.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás dopravu detí. |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP. |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
16.04.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/12
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2023 |
128.40 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás opravu mixéra |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
63.80 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
166.37 |
LVSR a.s., Račianska 88 B,83102,Bratislava mestská časť Nové Mesto |
Použitie špeciálneho vozidla |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
750.00 |
SAKI LIPTOV s.r.o., Gazdovská 973/24,031 04,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu preprava žiakov-lyžiarsky výcvik |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
24.94 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
456.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás servisné práce a inštaláciu LAN siete. |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
36.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
222.30 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
135.96 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás servisné práce a inštaláciu LAN siete. |
Detail
|
O2023/11
(Objednávka vystavená)
|
20.03.2023 |
18.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás dopravu detí. |
Detail
|
O2023/10
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2023 |
750.00 |
SAKI LIPTOV s.r.o., Gazdovská 973/24,031 04,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu |
Detail
|
O2023/9
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2023 |
456.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás predlženie lic.OFFICE365 a Upgrade ESET |
Detail
|
O2023/8
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
166.37 |
LVSR a.s., Račianska 88 B,83102,Bratislava mestská časť Nové Mesto |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
40.20 |
MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6,937 01,Želiezovce |
modelovacia hmota |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
52.98 |
Michal Cigáň, 315,023 56,Makov |
Farby na zábradlie. |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
91.50 |
Paatchi s.r.o., Podkerepušky 2717/32,84106,Bratislava |
Návleky na topánky |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
62.70 |
GoldSolutions s.r.o., Lískovec 393,73801,Frýdek-Místek |
Tapeta - chrobáčikovia |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
827.41 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
19.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
KOMENSKY - ročný prístup |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
58.86 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Školské potreby - Ukrajina |
Detail
|
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
268.83 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Školské potreby - Ukrajina |
Detail
|
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie FA a objednávok MŠ |
Detail
|
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
36.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/13
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/7
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
62.70 |
GoldSolutions s.r.o., Lískovec 393,73801,Frýdek-Místek |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/6
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
41.69 |
MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6,937 01,Želiezovce |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2023/5
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
52.98 |
Michal Cigáň, 315,023 56,Makov |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2023/4
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
91.50 |
Paatchi s.r.o., Podkerepušky 2717/32,84106,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
8492.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - zálohové platby |
Detail
|
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
2063.04 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky - DOXX |
Detail
|
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 23,010 01,Žilina 1 |
PP - ročný prístup |
Detail
|
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
244.92 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Predplatné - predpisy adokumenty pre školstvo |
Detail
|
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
20.40 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Osvedčenie o získaní predprm. vzdelávania |
Detail
|
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
120.00 |
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169,010 03,Žilina |
GDPR |
Detail
|
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
0.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - preplatok |
Detail
|
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok |
Detail
|
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
2340.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
Voda - zálohové platby |
Detail
|
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
36.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
143.24 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
Voda - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/178
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
54.47 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
O2023/3
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2023 |
135.96 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás servisné práce a inštaláciu LAN siete. |
Detail
|
O2023/2
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2023 |
327.69 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/1
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2023 |
2063.04 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
806.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Tlačiareň - tonery |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
105.30 |
Fossil Energy Logistic s.r.o., Tomášiková 50E,83104,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Školské potreby |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
358.89 |
MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6,937 01,Želiezovce |
Školské potreby pre - predškolák ukrajina |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
153.75 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz KO |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predškolská výchova |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
51.15 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
108.53 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Osadenie preliezky |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
36.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
55.90 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
43.20 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok za e-mailovú schránku |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
1253.06 |
Taniela, s.r.o., Banky 524,972 25,Diviaky nad Nitricou |
Drevené hračky - predškoláci |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
89.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,82104,Bratislava – mestská časť Ruži |
Multifunkčná prenosná solárna lampa |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
36.89 |
NAY a.s., Tuhovská 15,83006,Bratislava |
SD karta k fotoaparátu- predškoláci |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
538.30 |
Matyska a.s., Slobodova 608,76861,Bystřice pod Hostýnem |
Puzzle - predškoláci |
Detail
|
O2022/60
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
806.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/59
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
105.30 |
Fossil Energy Logistic s.r.o., Tomášiková 50E,83104,Bratislava – mestská časť Nové Mesto |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/58
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
358.89 |
MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6,937 01,Želiezovce |
Objednávame si nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/57
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2022 |
108.53 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2022/56
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2022 |
89.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,82104,Bratislava – mestská časť Ruži |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/55
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2022 |
36.89 |
NAY a.s., Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/54
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2022 |
538.30 |
Matyska a.s., Slobodova 608,76861,Bystřice pod Hostýnem |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
199.99 |
NAY a.s., Tuhovská 15,83006,Bratislava |
fotoaparát - predškoláci |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
1870.40 |
Lefay s.r.o., Rybná 716/24,11000,Praha 1 |
Kolotoč pre deti - predškoláci |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
78.30 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Drevené kocky - predškoláci |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
1145.80 |
WestlogicSlovakia s.r.o., Gajova 4,811 09,Bratislava |
Rolety na okná - MŠ |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
705.60 |
Verejná informačná služba, s.r.o., 031 01,Liptovský Mikuláš |
Program kuchyňa - naša strava |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
250.40 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Detská preliezka Plum |
Detail
|
O2022/52
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
1253.06 |
Taniela, s.r.o., Banky 524,972 25,Diviaky nad Nitricou |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/53
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2022 |
199.99 |
NAY a.s., Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/51
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2022 |
1870.40 |
Lefay s.r.o., Rybná 716/24,11000,Praha 1 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2022/50
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2022 |
78.30 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/49
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2022 |
1145.80 |
WestlogicSlovakia s.r.o., Gajova 4,811 09,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/48
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2022 |
250.40 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
38.68 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
1132.38 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
55.90 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
36.16 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
175.10 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
0.00 |
SALT LS s.r.o., Námestie slobody 40,083 01,Sabinov |
Chladnička PROFI - ŠJ |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
240.53 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné - online knižnica |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
79.92 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Pracovné odevy |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
173.88 |
EKOTEC,s.r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Kontrola detského ihriska |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
354.35 |
MEDYSTYLE-SHOP.cz, Tomáše Bati 90,76502,Otrokovice |
Objednávame si u Vás pracovnú obuv. |
Detail
|
O2022/47
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2022 |
1132.38 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2022/46
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2022 |
0.00 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Objednávame si u Vás predplatné Online knižnica |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
2.29 |
OKAY Slovakia, spol s.r.o., Černyševského 1287/(10,85101,Bratislava |
poklop do MR |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
229.67 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
Materiál na bežnú opravu |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
456.00 |
Verejná informačná služba, s.r.o., 031 01,Liptovský Mikuláš |
Program kuchyňa |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
10.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
672.65 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Pracovné odevy |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
40.32 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
420.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok za web stránky. |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
170.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
Kontrola tlakových zariadení |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
74.50 |
Maquita, s r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Školské potreby |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
55.90 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
36.50 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
777.60 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
Pracovná obuv, odevy - ŠJ |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
1698.00 |
SALT LS s.r.o., Námestie slobody 40,083 01,Sabinov |
Chladnička PROFI - ŠJ |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
832.74 |
SAE,s.r.o., Štefanikovo námestie 5,05201,Spišská Nová Ves |
Oprava a výmena záchoda |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
175.10 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
678.82 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
Odborná prehliadka plynového zariadenia |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
46.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Počítačové služby - oprava notebooku |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
456.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava |
Zostava nábytku pre ŠJ |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
23.78 |
Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 5967/2G,040 11,Košice |
Odvápňovač De Longhi |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
89.00 |
OKAY Slovakia, spol s.r.o., Černyševského 1287/(10,85101,Bratislava |
Termochladnička |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
173.98 |
OKAY Slovakia, spol s.r.o., Černyševského 1287/(10,85101,Bratislava |
Termochladnička |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2022 |
120.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok ročná prevádzka SSL |
Detail
|
O2022/45
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
79.92 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/44
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
354.35 |
MEDYSTYLE-SHOP.cz, Tomáše Bati 90,76502,Otrokovice |
Objednávame si u Vás nsledovný tovar. |
Detail
|
O2022/43
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2022 |
229.67 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/42
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2022 |
672.65 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/41
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2022 |
170.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2022/40
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2022 |
173.88 |
EKOTEC,s.r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu. |
Detail
|
O2022/39
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2022 |
74.50 |
Maquita, s r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Objednávame si u vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/38
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2022 |
1698.00 |
SALT LS s.r.o., Námestie slobody 40,083 01,Sabinov |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2022/37
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2022 |
777.60 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2022/36
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
832.74 |
SAE,s.r.o., Štefanikovo námestie 5,05201,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás výmenu záchoda |
Detail
|
O2022/35
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
456.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/34
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
23.78 |
Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 5967/2G,040 11,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/33
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2022 |
265.27 |
OKAY Slovakia, spol s.r.o., Černyševského 1287/(10,85101,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2022/32
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2022 |
678.82 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2022/31
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2022 |
46.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2022/30
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2022 |
1206.97 |
CARTA Slovakia, s.r.o., Bystrická cesta 45C,034 01,Ružomberok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/28
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2022 |
277.40 |
WestlogicSlovakia s.r.o., Gajova 4,811 09,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
1206.97 |
CARTA Slovakia, s.r.o., Bystrická cesta 45C,034 01,Ružomberok |
Čistiace potreby |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
277.40 |
WestlogicSlovakia s.r.o., Gajova 4,811 09,Bratislava |
Rolety na okná - ŠJ |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
66.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Kontrola a čistenie kominov |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
165.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Šatňa -Ementál s lavičkou |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
284.77 |
LVSR s.r.o., Račianska 88 B,83102,Bratislava mestská časť Nové Mesto |
Čistiace potreby ŠJ |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
1353.62 |
Slavomír Binčík - JUNIOR, Hlavná 266,900 62,Kostolište |
Školské potreby - predškoláci |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
7182.13 |
GEVOS s.r.o., Galovany 162,032 11,Galovany |
stavebné práce v MŠ |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
226.80 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné - komentár k zákonu |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
379.20 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Počítač ŠJ, poč. služby |
Detail
|
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
277.40 |
FLORO Miroslav, Ľubeľa |
Maľovanie jedálne |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
24.00 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454,023 36,Radoľa |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/27
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2022 |
66.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu. |
Detail
|
O2022/26
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2022 |
1353.62 |
Slavomír Binčík - JUNIOR, Hlavná 266,900 62,Kostolište |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/25
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2022 |
284.77 |
LVSR s.r.o., Račianska 88 B,83102,Bratislava mestská časť Nové Mesto |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/24
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2022 |
379.20 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
794.28 |
OKAY Slovakia, spol s.r.o., Černyševského 1287/(10,85101,Bratislava |
projektor PHILIPS, plátno |
Detail
|
O2022/23
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2022 |
165.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
142.92 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
Kontrola HP a hydrantov |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
1239.74 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
36.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
164.80 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
458.98 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
Oprava šrabky |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
96.00 |
Slovenskálegálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Ciachovanie váh ŠJ |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
2034.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava |
Zostava nábytku pre ŠJ |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
O2022/22
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2022 |
24.00 |
KĽUČKA s.r.o., Radoľa 454,023 36,Radoľa |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/21
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2022 |
1239.74 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
O2022/20
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2022 |
794.28 |
OKAY Slovakia, spol s.r.o., Černyševského 1287/(10,85101,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/19
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2022 |
277.40 |
FLORO Miroslav, Ľubeľa |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu. |
Detail
|
O2022/18
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2022 |
2034.00 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B,82104,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
329.27 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Osvedčenie o získaní predprim. vzdelávania |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
53.78 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok za web stránky. |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
32.86 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
185.40 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
O2022/17
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2022 |
142.92 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2022/16
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2022 |
96.00 |
Slovenskálegálna metrológia,n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás kalibráciu váh |
Detail
|
O2022/15
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2022 |
329.27 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2022/14
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2022 |
458.98 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás opravu škrabky. |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
53.78 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
1515.00 |
Elarin s.r.o.Slovenský autor a predajca uč.pomôcok, 44,082 12,Trnkov |
Predškoláci - didaktické pomôcky |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
54.03 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
187.50 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Odvoz konárov |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
597.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Skrine šatňové |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
168.85 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
nedoplatok voda |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
450.55 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
32.86 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
69.08 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Nálepky do šatne |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
175.10 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
O2022/13
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2022 |
597.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/12
(Objednávka vystavená)
|
04.07.2022 |
69.08 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
88.16 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predškolská výchova |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
53.78 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/66
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
32.86 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
175.10 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
380.78 |
Ján Šurina TVS Žilina, 01001,ŽILINA |
Utierky- Super, lesk |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
25.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Odvoz konárov |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
199.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
asc agenda |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
180.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
účtovný program URBIS |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
53.78 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
38.68 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
25.00 |
Prvá asociácia školského stravovania AŠKOS, Jarková 14,080 01,Prešov |
Členský poplatok ŠJ |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2022 |
10.14 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
O2022/11
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2022 |
1515.00 |
Elarin s.r.o.Slovenský autor a predajca uč.pomôcok, 44,082 12,Trnkov |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/10
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2022 |
380.78 |
Ján Šurina TVS Žilina, 01001,ŽILINA |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
32.86 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
175.10 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
318.95 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace potreby MŠ |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
53.78 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
O2022/9
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2022 |
450.55 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasleodvný tovar |
Detail
|
O2022/8
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2022 |
318.95 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
641.83 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
764.72 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Predškoláci - školské potreby |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
43.39 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13,821,04,Bratislava |
napeňovač mlieka |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
271.01 |
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 9,82104,Bratislava |
kancelársky materiál |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
66.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Čistenie komínov a dymovodu |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
72.62 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
32.86 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
164.80 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
120.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
51.02 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
357.79 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13,821,04,Bratislava |
Objenáame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2022 |
36.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2022/7
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2022 |
43.39 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13,821,04,Bratislava |
Onjednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2022/6
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2022 |
641.83 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/5
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2022 |
764.72 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/4
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2022 |
271.01 |
Lamitec, s.r.o., Pestovateľská 9,82104,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2022/3
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
357.79 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13,821,04,Bratislava |
Objenáame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
16.62 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Osvedčenie o získaní predprim. vzdelávania |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
44.80 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
29.86 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
164.80 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
179.39 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Predplatné - potraviny - legislatíva a prax potrav |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
42.57 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
216.96 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
špeciálne vozidlo - použitie |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
53.09 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
O2022/2
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2022 |
156.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
321.00 |
UNIKOR Slovakia s.r.o., Hlavná 304/9,034 91,Ľubochňa |
Produkt mTiny Discover Kit doplnková mapa,kniha s metodikou Tiny |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
75.60 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Predplatné - potraviny - legislatíva a prax potrav |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
19.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Sprístupnenie - škôlka Komenský |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
53.78 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
33.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
164.80 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
150.00 |
UNIKOR Slovakia s.r.o., Hlavná 304/9,034 91,Ľubochňa |
Aktualizačné vzdelávanie |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
650.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
1821.60 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
615.15 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Školské potreby -predškoláci |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
48.07 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - nedoplatok |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
31.50 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
Zverejnenie faktúr a objednávok |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
216.72 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Predplatné - predpisy a dokumenty pre školstvo |
Detail
|
O2022/1
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2022 |
1821.60 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
4692.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Preddavky SSE na rok 2022 |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
0.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
Voda - preplatok |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
1956.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
Preddavky - voda rok 2022 |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
120.00 |
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169,010 03,Žilina |
GDPR - výkon funkcie ZO |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - záloha rok 2022 |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
33.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet, mobil |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
9.00 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park Mládeže 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Predplatné - periskop |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Pevná linka |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2022 |
789.68 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - nedoplatok rok 2021 |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
47.77 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
135.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
vývoz KO |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
79.49 |
Jedálne.sk, s.r.o., Pod Bránou 1820/8,058 01,Spišská Sobota |
Kniha - materiálno-spotrebné normy |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
105.90 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predškolská výchova |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
275.00 |
KIFLI s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava |
vitamínový balíček,. antigénový test |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 23,010 01,Žilina 1 |
verejná správa - ročný prístup |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
95.18 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
batéria vodovodná, sifon, ventil |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
45.18 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
175.85 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
antigénové testy,indulona |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
33.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange -telefon - internet |
Detail
|
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange -telefon - internet |
Detail
|
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
43.20 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok - prevádzka emailov. |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
148.00 |
Petrenka Ľubomír, 03232,Východná 423 |
Objednávame si u Vás opravu odkvapov a balkóna v MŠ Východná |
Detail
|
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
48.38 |
moonlight global s.r.o., Nemocničná 615/45,924 01,Galanta |
Objednávame si u Vás okuliare k počítaču |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
34.00 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
krájač na zeleninu, pracovný stôl |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
5018.00 |
DELIVER DOORS s.r.o., Okružná 1333/112B,900 26,Slovenský Grob |
Preliezačky - predškoláci |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
25.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
vývoz lístia |
Detail
|
O2021/41
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2021 |
79.49 |
Jedálne.sk, s.r.o., Pod Bránou 1820/8,058 01,Spišská Sobota |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/40
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2021 |
275.00 |
KIFLI s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2021/39
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2021 |
175.85 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2021/38
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2021 |
45.18 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/37
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2021 |
148.00 |
Petrenka Ľubomír, 03232,Východná 423 |
Objednávame si u Vás opravu odkvapov a balkóna v MŠ Východná |
Detail
|
O2021/36
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2021 |
5018.00 |
DELIVER DOORS s.r.o., Okružná 1333/112B,900 26,Slovenský Grob |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/25/1
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2021 |
34.00 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
370.80 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
tonery |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
386.39 |
KIFLI s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava |
vitamínový balíček,. antigénový test |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
1486.68 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
tonery |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
197.15 |
MEDYSTYLE-SHOP.cz, Tomáše Bati 90,76502,Otrokovice |
Pracovná obuv MŠ |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
475.20 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
prehliadka plynových zariadení |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
94.63 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
173.88 |
EKOTEC,s.r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
kontrola detského ihriska |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
271.38 |
JOKKER - Miroslav Blažek, T.Vansovej 816,958 01,Partizánske |
zdravotná obuv |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
170.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
revízia kotolne |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
45.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
zváranie brány, vývoz lístia |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
1437.20 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
krájač na zeleninu, pracovný stôl |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
399.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,82104,Bratislava – mestská časť Ruži |
Záhradný domček |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
481.20 |
Verejná informačná služba, s.r.o., 031 01,Liptovský Mikuláš |
VIS- program kuchyňa - |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
156.00 |
Verejná informačná služba, s.r.o., 031 01,Liptovský Mikuláš |
VIS- program kuchyňa - servis |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
11.50 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange -telefon - internet |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
33.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange -telefon - internet |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
177.65 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol s.r.o., Galvaniho 9,82104,Bratislava |
Materiál -vrtáky, pílový list, kladivo,lep,žiarovk |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
387.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Kancelárska stolička, kovová skrinka na klúče gumové nášľapy na schody |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
15.95 |
SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 216,093 01,Vranov nad Topľou |
Motorový olej do benzínu |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
385.83 |
HECHT SK s.r.o, Letisková ulica II.1925/20,971 01,Prievidza |
Snehová fréza, olej |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
68.79 |
ALZA SK, s.r.o., Mlynské Nivy 5/A,810 00,Bratislava |
ŠJ - mikrovlnná rúra MORA |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2021 |
30.66 |
SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 1887/29,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
ručný sypač, motorový olej |
Detail
|
O2021/35
(Objednávka vystavená)
|
25.11.2021 |
370.80 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/34
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2021 |
386.39 |
KIFLI s.r.o., Karpatské námestie 10A,83106,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2021/33
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2021 |
1486.68 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/32
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2021 |
197.15 |
MEDYSTYLE-SHOP.cz, Tomáše Bati 90,76502,Otrokovice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2021/31
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2021 |
475.20 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás prehliadku plynového kotla |
Detail
|
O2021/30
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2021 |
271.38 |
JOKKER - Miroslav Blažek, T.Vansovej 816,958 01,Partizánske |
objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/29
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2021 |
173.88 |
EKOTEC,s.r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
objednávame si u Vás kontrolu detského ihriska |
Detail
|
O2021/28
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2021 |
170.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
objednávame si u Vás revíziu kotolne |
Detail
|
O2021/27
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2021 |
399.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,82104,Bratislava – mestská časť Ruži |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2021/26
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2021 |
1437.20 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2021/24/1
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2021 |
48.38 |
moonlight global s.r.o., Nemocničná 615/45,924 01,Galanta |
Objednávame si u Vás okuliare k počítaču |
Detail
|
O2021/25
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2021 |
45.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
objednávame si u Vás službu. |
Detail
|
O2021/24
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2021 |
177.65 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol s.r.o., Galvaniho 9,82104,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/23
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2021 |
30.66 |
SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 1887/29,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/22
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2021 |
68.79 |
ALZA SK, s.r.o., Mlynské Nivy 5/A,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/21
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2021 |
387.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/20
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2021 |
15.95 |
SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 216,093 01,Vranov nad Topľou |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/19
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2021 |
385.83 |
HECHT SK s.r.o, Letisková ulica II.1925/20,971 01,Prievidza |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2021 |
126.00 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
33.06 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange -telefon - internet |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
110.40 |
Ttatria plu,s.r.o., Prídavky 280/6,031 01,Liptovský Mikuláš |
Oprava kotla LOTUS - ŠJ kuchyňa |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
98.21 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
293.98 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Pracovné odevy MŠ |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2021 |
869.20 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Pracovné odevy MŠ |
Detail
|
O2021/18
(Objednávka vystavená)
|
26.10.2021 |
293.98 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/17
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2021 |
869.20 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
493.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Strtavné lístky |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
60.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodu. |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange -telefon - internet |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
174.35 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Online knižnica |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
217.20 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Komentár k zákonu - pedag. zam. |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
217.20 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Komentár k zákonu |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2021 |
18.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil- preplatok |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
134.10 |
Ing. Ján Buchanec - Technik, Francúzskych partizánov 5666,036 01,Martin |
Kercher |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
120.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný popatok-web stránky msvychodna |
Detail
|
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
709.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Zostava skríň -MIRELLI - breza |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
481.72 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
Pracovné odevy ŠJ |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
O2021/16
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2021 |
134.10 |
Ing. Ján Buchanec - Technik, Francúzskych partizánov 5666,036 01,Martin |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2021/15
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2021 |
709.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
31.61 |
OKAY Slovakia, spol s.r.o., Černyševského 1287/(10,85101,Bratislava |
WiFi USB |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2021 |
201.75 |
dm drogerie markt, s.r.o, Na pántoch 18,83106,Bratislava |
Antibakteriálne krémy |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
O2021/14
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2021 |
31.61 |
OKAY Slovakia, spol s.r.o., Černyševského 1287/(10,85101,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2021/13
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2021 |
201.75 |
dm drogerie markt, s.r.o, Na pántoch 18,83106,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el energie |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
59.08 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange -telefon - internet |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
431.83 |
Slavomír Binčík - JUNIOR, Hlavná 266,900 62,Kostolište |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
272.24 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Strtavné lístky |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2021 |
11.56 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange - telefon ŠJ |
Detail
|
O2021/11
(Objednávka vystavená)
|
15.09.2021 |
431.83 |
Slavomír Binčík - JUNIOR, Hlavná 266,900 62,Kostolište |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
59.30 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Licenčný poplatok- stránka www.msvychodna |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
25.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
9.59 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el energie |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
28.51 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange - telefon MŠ |
Detail
|
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
14.22 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Orange - telefon ŠJ |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2021 |
201.02 |
KIKOSHOP s.r.o., Elektrárenská 1,83104,Bratislava |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
126.12 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
0.00 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil- preplatok |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
255.67 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
objednávame si u vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
51.00 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
vzory dokumentov prev MŠ, KULIFERDO |
Detail
|
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
133.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
56.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
inštalácia tlačiarne |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2021 |
36.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
inštalácia tlačiarne |
Detail
|
O2021/12
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2021 |
51.00 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2021/10
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2021 |
36.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás službu. |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
25.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
85.81 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
572.16 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Čistiace potreby |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
210.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
vývoz KO |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
66.05 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
stetec, lazúra |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
59.30 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
0.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
voda-preplatok |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2021 |
25.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
O2021/7
(Objednávka vystavená)
|
15.07.2021 |
201.02 |
KIKOSHOP s.r.o., Elektrárenská 1,83104,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2021/9
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2021 |
255.67 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
objednávame si u vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
59.86 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predškolská výchova |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
118.85 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
930.06 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice |
Hry pre deti- predškoláci |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
12.20 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
ŠEVT- 234 Osvedčenie o získaní predprim. vzdeláv. |
Detail
|
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
60.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodu. |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
199.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
asc agenda -komplet 100 žiakov MŠ 2022 |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
180.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
Učtovný program URBIS |
Detail
|
O2021/8
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2021 |
54.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás službu. |
Detail
|
O2021/6
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2021 |
930.06 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
25.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el energie |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2021 |
1.01 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Školské potreby |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
661.62 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Čistiace potreby |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
161.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
59.30 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2021 |
25.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
služby technika BOZP |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
133.31 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
59.95 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
50.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Školské potreby |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
527.26 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Školské potreby |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
54.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
oprava tlačiarne |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
168.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
ESET- upgrade |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
24.65 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2021 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie FA |
Detail
|
O2021/5
(Objednávka vystavená)
|
29.03.2021 |
54.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás službu. |
Detail
|
O2021/4
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2021 |
168.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás službu. |
Detail
|
O2021/3
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2021 |
661.62 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
84.10 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
57.60 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Predplatné - potraviny |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
156.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
počítačové služby |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
161.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
828.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Web stránka - upgrade |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
111.72 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
183.02 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
materiál na ŚJ |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
19.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Škôlka Komensky Plus - prístup |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
49.03 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
142.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
232.20 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Online kniha - online knižnica |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
208.20 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Online kniha - zákonník práce |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
815.60 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Strtavné lístky |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
25.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
602.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - zálohová platba |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
120.00 |
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169,010 03,Žilina |
Výkon funkcie GDPR |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
0.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
Voda - preplatok |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
0.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Plyn - preplatok |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
161.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
2004.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
Voda - zálohové platby |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2021 |
3816.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - celý rok |
Detail
|
O2021/2
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2021 |
156.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Objednávame si u Vás službu. |
Detail
|
O2021/1
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2021 |
579.02 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2020/165
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
41.30 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Pracovné odevy |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
139.30 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
423.67 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Pracovné odevy |
Detail
|
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
698.82 |
DD PNEU s.r.o., Vinohradská 1004,69155,Moravská Nová Ves |
Generátor ozónu |
Detail
|
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
472.87 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
Prehliadka plynového zariadenia |
Detail
|
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
135.18 |
JOKKER - Miroslav Blažek, T.Vansovej 816,958 01,Partizánske |
pracovná obuv |
Detail
|
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
198.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Výávoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
480.33 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
jedálenský set- ŠJ |
Detail
|
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
1173.90 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
panvice, stôl,skrinka - jedáleň |
Detail
|
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
94.61 |
PROFIZOO.SK s.r.o., Pod Divadlem 640,28401,Kutná Hora 1 |
sprey proti zápachu |
Detail
|
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
17.39 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
materiál MŠ - oprava WC |
Detail
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predškolská výchova |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
217.50 |
PHARUS s.r.o., Grosslingova 4,81109,Bratislava |
obuv JOKKER |
Detail
|
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
540.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
inštalácia tlačiarne, tonery |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
46.44 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
406.64 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice |
skladačky pre deti |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
25.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
vývoz lístia |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
126.69 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
školské poteby |
Detail
|
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
143.82 |
MEDYSTYLE-SHOP.cz, Tomáše Bati 90,76502,Otrokovice |
pracovná obuv |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
358.63 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
rádioprehrávače |
Detail
|
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
6.44 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kancelársky mat, školské potreby |
Detail
|
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
267.04 |
LUMAX,s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
rukavice Latex, servítky |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
939.51 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kancelársky mat, školské potreby |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
177.72 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
481.20 |
Verejná informačná služba, s.r.o., 031 01,Liptovský Mikuláš |
program VIS |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 23,010 01,Žilina 1 |
Daňová a mzdová pohotovosť |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
214.15 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
Pracovné nohavice, tričko |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
173.88 |
EKOTEC,s.r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Kontrola bezpečnosti ihriska. |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
489.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
tlačiareň - predškolská výchova |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
61.61 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
206.80 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13,821,04,Bratislava |
Vysávač ETA Adagio |
Detail
|
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
46.44 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/129
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
O2020/61
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
1757.80 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Detail
|
O2020/60
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2020 |
41.30 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/59
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2020 |
698.82 |
DD PNEU s.r.o., Vinohradská 1004,69155,Moravská Nová Ves |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/58
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2020 |
217.50 |
PHARUS s.r.o., Grosslingova 4,81109,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/54
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
456.19 |
Pracovné odevy ZIGO,s.r.o., Na Stanicu 16,010 09,Žilina |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/53
(Objednávka vystavená)
|
26.11.2020 |
540.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/52
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
112.36 |
JOKKER - Miroslav Blažek, T.Vansovej 816,958 01,Partizánske |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/51
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2020 |
298.85 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/50
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2020 |
143.83 |
MEDYSTYLE-SHOP.cz, Tomáše Bati 90,76502,Otrokovice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/49
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2020 |
367.54 |
Hravá škôlka, s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice |
Objenávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/48
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2020 |
267.04 |
LUMAX,s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/47
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2020 |
788.25 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/46
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2020 |
140.75 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/45
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2020 |
206.80 |
DATART INTERNATONAL,a.s, Zadunajská desta 10,851 01,Bratislava – mestská časť Čuno |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
148.17 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
60.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Revízia komínov |
Detail
|
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
62.60 |
Ing. Beáta Grittová-Elegán, Hlavná 132,080 01,Prešov |
Akrylové farby |
Detail
|
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
61.45 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
10.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
46.44 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
120.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok web stránka |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
580.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Notebuk- predškolská výchova |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
217.20 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné - komentár k zákonu č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
174.36 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné - škola efektívne |
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
180.00 |
Čalunníctvo Erika Bartková, 865,032 32,Východná |
Prečalúnenie kresla |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el energie |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
9.12 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
školské pomôcky-kancelársky mat. |
Detail
|
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
593.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
142.00 |
Eurodrogeria s.r.o., Búčska cesta 266/4,943 42,Gbelce |
čistiace potreby, dezinfekčné potreby |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
238.24 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
školské pomôcky-kancelársky mat. |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
135.72 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
217.20 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné - komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov + prístup do archívu |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
142.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/101
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
157.28 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
utierky švedske,strojné čistenie riadu -prípravky |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
175.38 |
Peritech, s.r.o., 564,080 01,Malý Šariš |
utierky, zmeták,násady |
Detail
|
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
44.04 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el energie |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok web stránka |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
142.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
123.76 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
16.97 |
Maquita, s r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
školské potreby |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
78.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
papier xeroks |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
180.06 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Kancelársky mat. -denníky archiv.krabice,tri. knih |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
180.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
KO- vývoz I.Q.2020 |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
285.00 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new, Lúčna 43,917 71,Trnava |
ochranný krém, dezinfekcia |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
61.45 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
9.58 |
CDRmarket-Denis Čišič, Papírnicka 4,32600,Plzeň |
Samolepiace etikety |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
0.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
preplatok - voda |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
142.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
10.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
12.74 |
AL-KO KOBER SLOVAKIA s.r.o., Horný Dvor 2,900 27,Bernolákovo |
olej do kosačky |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
46.44 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
16.76 |
SCHETELIG CE s.r.o., Železničná 961,925 84,Vlčany |
Motorový olej do kosačky |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
459.02 |
Eurodrogeria s.r.o., Búčska cesta 266/4,943 42,Gbelce |
čistiace potreby, dezinfekčné potreby |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el energie |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
1537.52 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
33.26 |
Peritech, s.r.o., 564,080 01,Malý Šariš |
kôš drôtený na odpad |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
158.11 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
materiál ŠJ- maľovanie kuchyne |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predškolská výchova |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
199.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
239.90 |
HECHT SK s.r.o, Letisková ulica II.1925/20,971 01,Prievidza |
motorový krovinorez |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
60.00 |
Jaroslav Janík, Gattigerová 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
kontrola komínov a dymovodu |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
28.08 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
180.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
program URBIS |
Detail
|
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
22.90 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
detekčné trubičky |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
87.47 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6,050 01,Revúca |
pracovné odevy |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
103.20 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
747.12 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
26.10.2020 |
32.50 |
BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o., Pohronská 2846/4,940 01,Nové Zámky |
Baktoma UK - bakteriálna zmes |
Detail
|
O2020/44
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2020 |
60.00 |
Kominár- Janík-Poprad, s.r.o., Gattingerova 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Objednávame si u Vás kontrolu komínov |
Detail
|
O2020/43
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2020 |
62.60 |
Ing. Beáta Grittová-Elegán, Hlavná 132,080 01,Prešov |
objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/42
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2020 |
0.00 |
Ing. Beáta Grittová-Elegán, Hlavná 132,080 01,Prešov |
objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/41
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2020 |
180.00 |
Čalunníctvo Erika Bartková, 865,032 32,Východná |
Objednávame si u Vás prečalúnenie kresla |
Detail
|
O2020/40
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2020 |
580.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
objednávame si u Vás notebuk |
Detail
|
O2020/38
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2020 |
593.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
O2020/37
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2020 |
142.00 |
Eurodrogeria s.r.o., Búčska cesta 266/4,943 42,Gbelce |
objednávam si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/36
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2020 |
247.32 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás tovar |
Detail
|
O2020/35
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2020 |
135.72 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
objednávame si uVás kontrolu HP a hydrantov |
Detail
|
O2020/34
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2020 |
157.28 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Čistiace prostriedky - materiál |
Detail
|
O2020/33
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2020 |
175.38 |
Peritech, s.r.o., 564,080 01,Malý Šariš |
objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/32
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
16.97 |
Maquita, s r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
objednávame si u Vás nasledovný program |
Detail
|
O2020/31
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2020 |
78.00 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás papier xerox KODAK |
Detail
|
O2020/30
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2020 |
180.06 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Objednávame si nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/29
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2020 |
285.00 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new, Lúčna 43,917 71,Trnava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/28
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2020 |
9.58 |
CDRmarket-Denis Čišič, Papírnicka 4,32600,Plzeň |
Objednávame si u Vás etikety |
Detail
|
O2020/27
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2020 |
12.74 |
AL-KO KOBER SLOVAKIA s.r.o., Horný Dvor 2,900 27,Bernolákovo |
Objednávame si u Vás olej |
Detail
|
O2020/26
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2020 |
16.76 |
SCHETELIG CE s.r.o., Železničná 961,925 84,Vlčany |
objednávame si u Vás olej |
Detail
|
O2020/25
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2020 |
459.02 |
Eurodrogeria s.r.o., Búčska cesta 266/4,943 42,Gbelce |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2020/24
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2020 |
1537.52 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
O2020/23
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2020 |
239.90 |
HECHT SK s.r.o, Letisková ulica II.1925/20,971 01,Prievidza |
objednávame si u Vás krovinorez |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2020 |
138.70 |
MAVEX s.r.o., Dlouhá 164,76001,ZLÍN |
Dezinfekcia Anti-COVID |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2020 |
46.44 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2020 |
472.51 |
Eurodrogeria s.r.o., Búčska cesta 266/4,943 42,Gbelce |
Čistiace prostr. - CORONA |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2020 |
246.72 |
FaxCOPY a.s., Domkárska 15,82105,Bratislava |
Ochranný štít,textilné rúška |
Detail
|
O2020/22
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2020 |
60.00 |
Jaroslav Janík, Gattigerová 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Objednávame si u Vás kontrolu komínov. |
Detail
|
O2020/21
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2020 |
87.47 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6,050 01,Revúca |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/20
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2020 |
28.08 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Objednávame si u Vás toner |
Detail
|
O2020/19
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2020 |
32.50 |
BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o., Pohronská 2846/4,940 01,Nové Zámky |
Objednávame si u Vás bakteriálnu zmes |
Detail
|
O2020/18
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2020 |
529.83 |
Peritech, s.r.o., 564,080 01,Malý Šariš |
Objednávame si u Vás dávkovače na mydlo |
Detail
|
O2020/17
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2020 |
22.90 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás detekčné trubice |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el energie |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
46.44 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
300.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Moduly Webu |
Detail
|
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
O2020/16
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
103.20 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne. |
Detail
|
O2020/15
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2020 |
747.12 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne |
Detail
|
O2020/14
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2020 |
246.72 |
FaxCOPY a.s., Domkárska 15,82105,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/13
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2020 |
472.51 |
Eurodrogeria s.r.o., Búčska cesta 266/4,943 42,Gbelce |
Objenávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2020/12
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2020 |
138.70 |
MAVEX s.r.o., Dlouhá 164,76001,ZLÍN |
Objednávame si u Vás dezinfekciu |
Detail
|
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
120.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Program OFFICE 365 |
Detail
|
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
38.70 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz lístia z areálu MŠ |
Detail
|
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
37.00 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 929/8,82108,Bratislava |
Predplatné časopisov |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
363.28 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
45.25 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
390.32 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace potreby MŠ |
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
327.93 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace potreby ŠJ |
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
8.60 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Osvečenie o predprimárnom vzdelávaní |
Detail
|
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
16.60 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Školské potreby - HN |
Detail
|
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2020 |
66.84 |
Adam Chabada, Šenkárovská 52,010 01,Žilina - Trnové |
umývací prostriedok-ŠJ |
Detail
|
O2020/11
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2020 |
38.70 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás vývoz lístia. |
Detail
|
O2020/10
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2020 |
390.32 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Čistiace prostriedky |
Detail
|
O2020/9
(Objednávka vystavená)
|
16.03.2020 |
327.85 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. |
Detail
|
O2020/8
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2020 |
13.83 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
školské potreby |
Detail
|
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
171.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
48.20 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
Údržba tlačiarne |
Detail
|
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
26.47 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el energie |
Detail
|
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
19.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
spristupnenie balíčka |
Detail
|
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2020 |
14160.00 |
Adam Chabada, Šenkárovská 52,010 01,Žilina - Trnové |
technické zariadenie kuchyne |
Detail
|
O2020/7
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2020 |
8.60 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
tlačivá |
Detail
|
O2020/6
(Objednávka vystavená)
|
28.02.2020 |
55.70 |
Adam Chabada, Šenkárovská 52,010 01,Žilina - Trnové |
umývacie prostriedky |
Detail
|
O2020/5
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2020 |
48.20 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
údržba tlačiarne |
Detail
|
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
213.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
152.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
45.25 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
232.20 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné - online knižnica |
Detail
|
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
208.20 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné - online kniha-nový zákonník práce v praxi |
Detail
|
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
240.00 |
Krajčovič Rastislav, 757,919 01,Zvončín |
ochranný gél |
Detail
|
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
0.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
preplatok plyn |
Detail
|
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
686.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
161.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el energie |
Detail
|
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
45.25 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
prenájom rohoží |
Detail
|
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
120.00 |
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169,010 03,Žilina |
GDPR- výkon funkcie |
Detail
|
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2020 |
49.68 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
papier xeroks |
Detail
|
O2020/4
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2020 |
11800.00 |
Adam Chabada, Šenkárovská 52,010 01,Žilina - Trnové |
Technické zariadenie kuchyne. |
Detail
|
O2020/3
(Objednávka vystavená)
|
24.01.2020 |
213.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
O2020/2
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2020 |
240.00 |
Krajčovič Rastislav, 757,919 01,Zvončín |
ochranný gél |
Detail
|
DF2019/155
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
4.80 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6,050 01,Revúca |
Pracovné odevy |
Detail
|
DF2019/154
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
420.00 |
TCHNOHALL SLOVAKIA SKm s.r.o., Odborárska 23,83102,Bratislava |
vyrezanie a osadenie - vetracie mriežky |
Detail
|
DF2019/153
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
233.00 |
Marián Jurkovský MAJOTERM, Jesenná 3239,058 01,Poprad |
odborná prehliadka tlakových zariadení |
Detail
|
DF2019/152
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
234.00 |
INŠTALATERM s.r.o., Hraničná 29,05801,Poprad |
prehliadka a odborná skúška plynového kotla |
Detail
|
DF2019/151
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
pedplatné - predškolská výchova |
Detail
|
DF2019/150
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/149
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
401.94 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
odborná prehliadka plynového zariadenia |
Detail
|
DF2019/148
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
154.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz KO |
Detail
|
DF2019/147
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/146
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
417.99 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kancelársky materiál |
Detail
|
DF2019/145
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
36.72 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz lístia |
Detail
|
DF2019/144
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
160.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
údržba výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2019/143
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
zber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/142
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
397.60 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6,050 01,Revúca |
Pracovné odevy |
Detail
|
DF2019/141
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
144.00 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
Služby BOZP |
Detail
|
DF2019/140
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
278.64 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
rohože |
Detail
|
DF2019/139
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
216.00 |
Jaroslav Janík, Gattigerová 4631/3,058 01,Poprad - Spišská Sobota |
Revízia komínov |
Detail
|
DF2019/138
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
144.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/137
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/136
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/135
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
594.14 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o., Nábrežie,03101,Liptovský Mikuláš |
kuchynský riad - hrnce, nože,panvice |
Detail
|
DF2019/134
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
155.86 |
JOKKER - Miroslav Blažek, T.Vansovej 816,958 01,Partizánske |
pracovná obuv ŠJ |
Detail
|
DF2019/133
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
80.50 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Aku vrtačka |
Detail
|
DF2019/132
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
41.75 |
Miroslav Hardoň - KORY, Vansovej 9,080 01,Prešov |
Mikulášske čiapky |
Detail
|
DF2019/131
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
261.00 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné online prístup - komentár k zákonu |
Detail
|
DF2019/130
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 23,010 01,Žilina 1 |
Verejná správa - ročný prístup |
Detail
|
DF2019/129
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
331.17 |
PartyDeko s.r.o., Vojenská 2,040 01,Košice |
kostýmy na karneval |
Detail
|
DF2019/128
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
288.49 |
Robocop s.r.o., tř. Tomáše Bati 90,76502,Otrokovice |
pracovná obuv |
Detail
|
DF2019/127
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
73.00 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13,821,04,Bratislava |
Vysávač ETA Salvet 0513090000 |
Detail
|
DF2019/126
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
187.20 |
Verejná informačná služba, s.r.o., 031 01,Liptovský Mikuláš |
program VIS pre ŠJ |
Detail
|
DF2019/125
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
48.59 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o., Mickiewiczova 9,81107,Bratislava |
knihy |
Detail
|
DF2019/124
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
129.70 |
Kovotyp, s.r.o., Ľanová 8,82101,Bratislava |
skriňa - šatník |
Detail
|
DF2019/123
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
120.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
prístup na www stránku |
Detail
|
DF2019/122
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/121
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/120
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
136.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/119
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/118
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
1803.60 |
Verejná informačná služba, s.r.o., 031 01,Liptovský Mikuláš |
Program kuchyňa a licenčná zmluva |
Detail
|
DF2019/117
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
303.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
Učebné pomôcky- stavebnice |
Detail
|
DF2019/116
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/115
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
289.78 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
Pracovný odev a obuv |
Detail
|
DF2019/114
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
173.88 |
EKOTEC,s.r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska. |
Detail
|
DF2019/113
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
16.60 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
školské potreby HN |
Detail
|
DF2019/112
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
24.99 |
THS Kežmarok, s.r.o., Garbiarska 1613/19,060 01,Kežmarok |
ND na kosačku |
Detail
|
DF2019/111
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
152.40 |
EZPRO,s.r.o., Ludvika Svobodu 4885,058 01,Poprad |
revízia kotolne |
Detail
|
DF2019/110
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/109
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
10.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
zber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/108
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
63.70 |
UNIMIX- Štefan Ratkoš, 762,03232,Východná |
svietidlá |
Detail
|
DF2019/107
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
26.51 |
Pro-Tech Shop, s.r.o., Osloboditeľov 342,962 21,Lieskovec |
lepiace tyčinky |
Detail
|
DF2019/106
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
61.92 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/105
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
11.23 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
pastelky |
Detail
|
DF2019/104
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
285.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
DF2019/103
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
127.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/102
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/101
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
393.84 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace potreby ŠJ |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2020 |
223.79 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace potreby MŠ |
Detail
|
O2020/1
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2020 |
49.68 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás papier xerox KODAK |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
250.20 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Komenták k zákonu o odmeňovaní |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
204.62 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
Online knižnica |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
19.80 |
M.Medlen - Juris Dat, Ondavska 8,82108,Bratislava 2 |
Predprimárne vzdelávanie 2019-2020 |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
191.00 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
Kontrola HP |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
110.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
58.74 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o., Mickiewiczova 9,81107,Bratislava |
knihy |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
24.11 |
Jan Seidl, Úsobrno 113,67939,Úsobrno |
odpadkový kôš - TIGRÍK |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
179.00 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP- školenie |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
54.32 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
triedna kniha,obaly,kalendár |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
128.60 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
kúpeľ.poličky - morský koník |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
245.84 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kresliaci kartón,lep,pastelky |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
ročná prevádzka www stránky |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
140.14 |
ELSO PHILIPS SERVICE s.r.o., Jilemnického 2,911 01,Trenčín |
digitálny teplomer pre ŠJ,teplomer do chladničky |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
110.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
528.00 |
Verejná informačná služba, s.r.o., 031 01,Liptovský Mikuláš |
program VIS pre ŠJ |
Detail
|
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
58.50 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
nedoplatok voda |
Detail
|
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2019 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
206.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
vývoz TKO za I.polrok 2019 |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
1328.57 |
SAE,s.r.o., Štefanikovo námestie 5,05201,Spišská Nová Ves |
Inštalačné práce |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
119.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
9.00 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park Mládeže 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
administratívny poplatok - predplatné periskop pre riaditeľov |
Detail
|
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
216.72 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
špeciálne vozidlo |
Detail
|
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
30.00 |
PMeduca, Eva Miltová, Nasoburky 51,78321,Litovel |
Sada plagátov s tematikou infekčných ochorení |
Detail
|
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
53.62 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
farebný papier |
Detail
|
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
119.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predškolská výchova |
Detail
|
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
61.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
199.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
asc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 2020 |
Detail
|
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
158.52 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
prtedplatné -on-line smernice |
Detail
|
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
180.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
program URBIS |
Detail
|
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
zber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/53
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
2500.00 |
Tomáš Holubčík-FENIX, Kláštorná 154,031 04,Okoličné |
Rekonštrukcia kúpeľne v priestoroch MŠ |
Detail
|
DF2019/52
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/51
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
57.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
127.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
695.00 |
Ing. Marta Zrníková, Hlavná 304/9,034 91,Ľubochňa |
pohybový senzor-interaktívna hra LINUX |
Detail
|
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
1215.00 |
Ing. Marta Zrníková, Hlavná 304/9,034 91,Ľubochňa |
pohybový senzor-interaktívna hra LINUX |
Detail
|
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
1229.00 |
Ing. Marta Zrníková, Hlavná 304/9,034 91,Ľubochňa |
pohybový senzor-interaktívna hra LINUX |
Detail
|
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
35.00 |
Pavel Sabaka, 03232,Východná č.687 |
oprava prasknutého potrubia |
Detail
|
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
20.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
258.00 |
Švihra - chladenie, klimatizácia s.r.o., Dovalovo 237,033 01,Liptovský Hrádok |
oprava chladiarenskeho zariadenia ŠJ |
Detail
|
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
49.86 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
659.45 |
Richard Hrbáč, U Dílen 3214/3,72300,Ostrava- Martinov |
školské potreby |
Detail
|
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
127.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
84.70 |
Richard Hrbáč, U Dílen 3214/3,72300,Ostrava- Martinov |
chodníkové kriedy |
Detail
|
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
26.15 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
565.88 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
údržba výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
16.60 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
školské potreby - predškoláci HN |
Detail
|
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
19.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
balíček škôlkár komenský |
Detail
|
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
126.96 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
materiál na WC - oprava |
Detail
|
DF2019/26
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
36.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
127.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
23.29 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
274.80 |
PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59,90701,Myjava 1 |
program kuchyňa - ročný poplatok |
Detail
|
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
340.33 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
príbor, kastrol |
Detail
|
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
82.97 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
drôtenka,jar |
Detail
|
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
510.42 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace potreby |
Detail
|
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
16.93 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
farebný papier |
Detail
|
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
289.74 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
farebný papier |
Detail
|
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
36.30 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
815.60 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
zber kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
127.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
325.00 |
Stanislav Macík, Demänová 116,031 01,Liptovský Mikuláš |
doprava na lyžiarsky výcvik - predškoláci |
Detail
|
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
180.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
prístup na www stránku |
Detail
|
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
120.00 |
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169,010 03,Žilina |
GDPR - výkon funkcie |
Detail
|
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
14.63 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
listy a dvojlisty |
Detail
|
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon - mobil |
Detail
|
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
789.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
207.12 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
prtedplatné - zákonník práce |
Detail
|
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
0.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
prepatok plyn |
Detail
|
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2019 |
136.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2018/150
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
121.19 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
nedoplatok voda |
Detail
|
DF2018/149
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
36.30 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/148
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
0.20 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/147
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
659.00 |
DAMEDIS s.r.o., Křenova 89/19,60200,BRNO-STŘED |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2018/146
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
140.50 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8,70200,Ostrava 2 |
stavebnice |
Detail
|
DF2018/145
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
129.20 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8,70200,Ostrava 2 |
stavebnice |
Detail
|
DF2018/144
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/142
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
356.40 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
prehliadka plyn. zariadenia |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
36.42 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
71.64 |
AKTIVITY, Pod Dielom 87,031 05,Liptovský Mikuláš |
informačné tabule |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
158.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Vývoz KO II polrok 2018 |
Detail
|
DF2018/138
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
43.40 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
flitre, farba v spreji |
Detail
|
DF2018/137
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
325.52 |
JOKKER - Miroslav Blažek, T.Vansovej 816,958 01,Partizánske |
pracovná obuv |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
zber bio-odpadu zs 4. štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
166.52 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
kanalizácia-špeciálne vozidlo |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
136.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracocanie miezd |
Detail
|
DF2018/132
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
67.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
digitálny mikroskop |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predškolská výchova |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
283.92 |
Miroslav Gejdoš- GEVA, J.Hanulu 1075,034 84,Liptovské Sliače |
oprava váh ŠJ |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
299.81 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
tovar do ŠJ-misky, varechy,vedrá hrniec,taniere |
Detail
|
DF2018/128
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
740.33 |
Dapp-CHPM,s.r.o., 4,76311,Lípa |
plachty-jednorázové nepremokavé |
Detail
|
DF2018/126
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
301.78 |
Dapp-CHPM,s.r.o., 4,76311,Lípa |
učebné pomôcky pre predškolákov |
Detail
|
DF2018/125
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
199.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
ASC agenda |
Detail
|
DF2018/127
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
56.52 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kresliaci kartón, pracovný kalendár |
Detail
|
DF2018/124
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
117.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 23,010 01,Žilina 1 |
verejná správa - ročný prístup |
Detail
|
DF2018/123
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/122
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
515.70 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
puzzle,glóbus |
Detail
|
DF2018/121
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
279.00 |
ELEKTRONIK-Igor Stano, Duklianska 422/13,03301,Liptovský Hrádok |
chladnička 20197 BOX-PHILCO PCF 2002 - ŠJ |
Detail
|
DF2018/120
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
173.88 |
EKOTEC,s.r.o., Lamačská cesta 20,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
kontrola detského ihriska |
Detail
|
DF2018/119
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
347.55 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
materiál kreatívny |
Detail
|
DF2018/118
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/117
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
44.23 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kresliaci kartón, pracovný kalendár |
Detail
|
DF2018/116
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
43.70 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
nálepky do šatne |
Detail
|
DF2018/115
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
24.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
servis tlačiarne |
Detail
|
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
36.30 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
55.80 |
Ballux,s.r.o., J.M.Hurbana 1924/16A,969 01,Banská Štiavnica |
normy a receptúry |
Detail
|
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
159.47 |
HECHT SK s.r.o, Letisková ulica II.1925/20,971 01,Prievidza |
motorový fukár,odhŕňač snehu |
Detail
|
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
960.60 |
AMADEO HOLDING s.r.o., Španielova 1299/80,16300,Praha |
koberce |
Detail
|
DF2018/110
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/109
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
225.00 |
PcProfi, s.r.o., Vajanského 29,080 01,Prešov |
školenie-interaktívne technológie |
Detail
|
DF2018/108
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
233.58 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
pracovné oblečenie ŠJ |
Detail
|
DF2018/107
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
136.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracocanie miezd |
Detail
|
DF2018/106
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
23.81 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/105
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
264.01 |
MALUNET s.r.o., Nádražní 414,74272,Mořkov |
motorická dráha |
Detail
|
DF2018/104
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/103
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
10.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
zber bio-odpadu zs 2. štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
403.03 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
kresliaci kartón, lep.páska,pastelky,papier xerox |
Detail
|
DF2018/101
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
317.90 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
stavebnice SEVA |
Detail
|
DF2018/100
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
197.40 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné online knižnica |
Detail
|
DF2018/99
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
300.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok webovej stránky |
Detail
|
DF2018/98
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
204.63 |
TVS-MILCA, 01001,ŽILINA |
utierky micro |
Detail
|
DF2018/97
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
36.30 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/96
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/95
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
127.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracocanie miezd |
Detail
|
DF2018/94
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
16.70 |
M.Medlen - Juris Dat, Ondavska 8,82108,Bratislava 2 |
predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
DF2018/93
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/92
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
106.98 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
kontrola PHP a hydrantov |
Detail
|
DF2018/91
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
25.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2018/90
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
250.18 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné komentár k zákonu |
Detail
|
DF2018/89
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/88
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
26.82 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace a hygienicke potreby ŠJ |
Detail
|
DF2018/87
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
127.50 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracocanie miezd |
Detail
|
DF2018/86
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
36.30 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/85
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
400.44 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace a hygienicke potreby ŠJ |
Detail
|
DF2018/84
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/83
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
licenčný poplatok webovej stránky |
Detail
|
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
36.46 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
19.67 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
triedna kniha, evidencia dochádzky |
Detail
|
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
120.00 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
spracocanie miezd |
Detail
|
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
218.77 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
kanalizácia-špeciálne vozidlo |
Detail
|
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
zverejnenie faktúr |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
212.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
vývoz ko |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
97.81 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
stravné lístky,výkaz strav.osôb,peň.denník |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
zber bio-odpadu zs 2. štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
432.70 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
109.50 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
315.39 |
Pavel Sabaka, 03232,Východná č.687 |
oprava sanitnej inštalácie v MŠ |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
151.32 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
nedoplatok vody |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
15.00 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
180.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
147.00 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné on-line smernice |
Detail
|
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
14.00 |
EDUCA PRINT s.r.o., 635,023 03,Zborov nad Bystricou |
Puzzle |
Detail
|
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
112.81 |
Ing. Ján Užík, 547,032 32,Východná |
oprava elektroinštalácie v ŠJ - kuchyňa |
Detail
|
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predškolská výchova |
Detail
|
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
116.80 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
295.20 |
Register obchodných spoločností, Gorkého 3,810 00,Bratislava |
relamné služby |
Detail
|
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
480.00 |
Radoslav Gulaša, 212,032 34,Nižná Boca |
oprava konvektomatu |
Detail
|
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
200.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
tlačiareň HP/LASER/ČB |
Detail
|
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
116.80 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
320.00 |
Jaroslav Michalko, 826,032 32,Východná |
priprava a obsluha večere na pracovnej porade |
Detail
|
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
24.00 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
112.80 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
gastronádoba smalt |
Detail
|
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
104.40 |
Ttatria plu,s.r.o., Prídavky 280/6,031 01,Liptovský Mikuláš |
servisné práce na konvektomate |
Detail
|
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
116.80 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
zber bio-odpadu zs 1. štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
20.80 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
39.35 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
564.56 |
Richard Hrbáč, U Dílen 3214/3,72300,Ostrava- Martinov |
školské potreby |
Detail
|
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
16.60 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
školské potreby |
Detail
|
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
861.00 |
KK-Shop s.r.o., Štúrova 3520,031 42,Liptovský Mikuláš |
projektová dokumentácia revízna spáva ŠJ |
Detail
|
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
82.40 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
23.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
387.55 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace potreby |
Detail
|
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
3000.00 |
Ján Staroň, 166,032 11,Lazisko |
konvektomat REDIGO |
Detail
|
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
39.35 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
186.90 |
Pavel Veselovský - INŠTALATÉR, Priehradná 471/3,031 42,Liptovský Mikuláš |
matariál a práca na KONVEKTOMAT |
Detail
|
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
42.47 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
špeciálne vozidlo LVS |
Detail
|
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
280.00 |
ENERCOm s.r.o., Novozámoská 102,949 05,Nitra |
didaktická pomôcka - koník |
Detail
|
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
10767.60 |
Ttatria plu,s.r.o., Prídavky 280/6,031 01,Liptovský Mikuláš |
dodávka montáž zariadenia do kuchyne ŠJ. |
Detail
|
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2018 |
274.80 |
PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59,90701,Myjava 1 |
program KUCHYNA |
Detail
|
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
9.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
sprístupnenie balíčka Komensky Plus |
Detail
|
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
66.70 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
11.10 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
listy a dvojlisty - tlačivá |
Detail
|
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
154.50 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
spracovanie miezd |
Detail
|
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
23.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
593.13 |
Pavel Veselovský - INŠTALATÉR, Priehradná 471/3,031 42,Liptovský Mikuláš |
rozvod plynu v ŠJ |
Detail
|
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
468.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
1212.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plynu |
Detail
|
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
46.51 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el.energie |
Detail
|
DF2018/5
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
1015.57 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
nedoplatok plynu |
Detail
|
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
31.20 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
servis,preprava pracovníka |
Detail
|
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
101.33 |
Falionet plus, s.r.o., Nad Olšinami 448/5,10000,Praha 10 |
PVC podlahovina |
Detail
|
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
410.21 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
prehliadka plynového kotla |
Detail
|
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
184.44 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné online kniha Nový Zákonník práce |
Detail
|
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
23.90 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2018 |
36.19 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
3761.28 |
SAE,s.r.o., Štefanikovo námestie 5,05201,Spišská Nová Ves |
inštalačné práce |
Detail
|
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
48.99 |
CVNZ s.r.o., Mlynská 27,040 01,Košice |
balíčsk GOLD |
Detail
|
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
298.70 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
papier ozdobný |
Detail
|
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
37.80 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk, Volgogratská 4796/90,080 01,Prešov |
vysekávačky |
Detail
|
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
13.26 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
papier ozdobný |
Detail
|
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
204.14 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
1425.20 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
zostava ZT 132 |
Detail
|
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
39.35 |
RAABE - obchodné nakladateľstvo, Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
374.40 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
učebné pomôcky |
Detail
|
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
62.16 |
EDUCAPLAY, s.r.o., Veľká okružná 43,01001,Žilina |
kočiarik pre bábiky |
Detail
|
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
96.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 23,010 01,Žilina 1 |
Verejná správa - ročný prístup |
Detail
|
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
136.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - KO II.polrok |
Detail
|
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
150.00 |
KOTULIČ PETER, kpt.Nálepky 1071,Kopřivnice |
didaktická pomôcka - labyrint |
Detail
|
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
35.80 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta- predškolská výchova |
Detail
|
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
23.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
259.00 |
THS Kežmarok, s.r.o., Garbiarska 1613/19,060 01,Kežmarok |
kosačka AL-KO CLASSIC |
Detail
|
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
450.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
tlačiareň, monitor |
Detail
|
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
96.26 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
oprava sporáka ŠJ |
Detail
|
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
22.48 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
46.90 |
E.N.E.S. s.r.o., Pionierska 307/31,927 15,Šaľa |
tavná pištoľ |
Detail
|
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
93.46 |
Bambu s.r.o., T.Vansovej,940 80,Nové Zámky |
vianočné stromčeky |
Detail
|
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
176.33 |
JOKKER - Miroslav Blažek, T.Vansovej 816,958 01,Partizánske |
pracovná obuv |
Detail
|
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
196.93 |
Miroslav Švec Ok-Hračky, U Vodárny 1506,39701,Písek |
hračky pre deti puzzle |
Detail
|
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
358.72 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
pracovný odev. obuv |
Detail
|
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
74.80 |
ELEKTRONIK-Igor Stano, Duklianska 422/13,03301,Liptovský Hrádok |
ponorný mixér, šľahač |
Detail
|
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
402.78 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
hrnce, lyžice,naberačky , panvice ŠJ |
Detail
|
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
129.48 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
oprava sporáka ŠJ |
Detail
|
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
715.00 |
PP COMP s.r.o., SNP 142,059 21,Svit |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
450.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
notebuk |
Detail
|
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
28.80 |
HOBLA- Levice, 93405,Levice |
učebné pomôcky |
Detail
|
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
23.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
21.00 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Enviro ways s.r.o. -biologický odpad |
Detail
|
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2017 |
16.60 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
učebné pomôcky HN |
Detail
|
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
16.70 |
M.Medlen - Juris Dat, Ondavska 8,82108,Bratislava 2 |
predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
299.85 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíková č.1,01001,Žilina |
učebné pomôcky-multilicencia |
Detail
|
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
250.74 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
čistiace potreby |
Detail
|
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
236.16 |
HOBLA- Levice, 93405,Levice |
učebné pomôcky |
Detail
|
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
197.44 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
predplatné online knižnica |
Detail
|
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
11.68 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
nátrubok,hadica |
Detail
|
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
57.70 |
CONTAX s.r.o., Bořanovicka 368,25064,Hovorčovice |
vodovodná batéria |
Detail
|
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
2075.62 |
SAE,s.r.o., Štefanikovo námestie 5,05201,Spišská Nová Ves |
rekonštrukcia WC |
Detail
|
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
39.35 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
89.26 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
131.32 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
materiál na bielenie ŠJ |
Detail
|
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
87.55 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
19.66 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
PAPERA -kancelársky mat, učebné pomôcky |
Detail
|
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
382.65 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
PAPERA -kancelársky mat, učebné pomôcky |
Detail
|
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
43.70 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
školenie BOZP |
Detail
|
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
1044.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
výroba redakčného systému PROFI |
Detail
|
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
82.40 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
36.02 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Enviro ways s.r.o. -biologický odpad |
Detail
|
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
91.92 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
82.40 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
202.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - KO I.polrok |
Detail
|
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
0.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS - preplatok voda |
Detail
|
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
85.86 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
ŠEVT - kancelársky materiál |
Detail
|
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
23.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta- predškolská výchova |
Detail
|
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
36.08 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
137.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
39.35 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
468.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
DOXX stravné lístky |
Detail
|
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
87.55 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
199.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
ASC- agenda MŠ 2018 |
Detail
|
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
|
23.08.2017 |
130.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
MADE - program URBIS |
Detail
|
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
154.02 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3,974 05,Banská Bystrica |
KAMIKO-HYGIENE - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
200.00 |
wanet s.r.o., Dobšinského 10,97401,Banská Bystrica |
wanet s.r.o.- revízia BP |
Detail
|
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
256.20 |
Krimar s.r.o., Hálkova 1456/11,73601,Havířov |
Krimar s.r.o.- plachta na zakrytie pieskoviska |
Detail
|
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
65.92 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
35.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
87.55 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
33.90 |
VISO TRADE s.r.o., Pravdova 837,37701,Jindřichuv Hradec |
VISO TRADE - bio-enzym |
Detail
|
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
31.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
39.35 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
36.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
82.40 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
45.87 |
Soft-Tech,s.r.o., Krátka 1653,091 01,Stropkov |
Soft-Tech s.r.o.- tonery |
Detail
|
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
35.83 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Enviro ways s.r.o. -biologický odpad |
Detail
|
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
128.71 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
TEDOSS s.r.o. -oprava sporáka |
Detail
|
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
31.70 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
43.01 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
39.76 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Nedoplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
j2-net - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
580.15 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,974 05,Banská Bystrica |
PAPERA -kancelársky mat, učebné pomôcky |
Detail
|
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
83.00 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
RENA - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
44.90 |
DATART INTERNATONAL,a.s, Zadunajská desta 10,851 01,Bratislava – mestská časť Čuno |
DATART - žehlička |
Detail
|
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
82.40 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
35.36 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
32.78 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
124.22 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LDcentrum - ESET aktualizácia |
Detail
|
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
184.45 |
zabavne učení, Mariánske námestie 14,68801,Uherský Brod |
Zabavné učení - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
274.80 |
PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59,90701,Myjava 1 |
PROMYS - program kuchyňa |
Detail
|
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
15.00 |
KOVAČIK - život a zdravie, Brezno |
Kovačik- knihy |
Detail
|
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
41.00 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el.energia |
Detail
|
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
159.65 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
37.02 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - internet |
Detail
|
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
31.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF družstvo - zber biologického odpadu |
Detail
|
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
27.41 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Záloha el.energia |
Detail
|
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
26.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
134.95 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
Krupa Kajo -čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
538.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
DOXX stravné lístky |
Detail
|
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
429.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Záloha el.energia |
Detail
|
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
340.68 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
nedoplatok plyn |
Detail
|
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
1138.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
záloha plyn |
Detail
|
DF2016/148
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
26.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/147
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
37.34 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/146
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
49.37 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS - nedoplatok voda |
Detail
|
DF2016/145
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
1578.40 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - skrinka.kontajner |
Detail
|
DF2016/144
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
281.52 |
CHLADENIE ŠVIHRA,s.r.o., Dovalovo 237,03301,Liptovský Hrádok |
Chladenie Švihra - oprava chladničky |
Detail
|
DF2016/143
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
138.62 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS-špeciálne vozidlo |
Detail
|
DF2016/142
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
0.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - preplatok plyn |
Detail
|
DF2016/141
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
41.00 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy 12/2016 |
Detail
|
DF2016/140
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE - preplatok |
Detail
|
DF2016/139
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
468.70 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - stoličky,kúpeľňové poličky na poháre |
Detail
|
DF2016/138
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/137
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/136
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
112.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - KO II.polrok |
Detail
|
DF2016/135
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
37.43 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/134
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
294.71 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Pavel Zatroch RENA - kancelársky mat. |
Detail
|
DF2016/133
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
610.19 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD centrum - tlačiareň, tonery, USB |
Detail
|
DF2016/131
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
15.65 |
OfficeLand,s.r.o., Mierová 183,82105,Bratislava |
OfficeLand-štitkovač Dymo |
Detail
|
DF2016/130
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
26.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/129
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
42.25 |
AKCIOVE NARADIE, Novozámocká 194,949 05,Nitra |
AKCIOVE NARADIE - teplovzdušná pištoľ |
Detail
|
DF2016/128
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predškolská výchova |
Detail
|
DF2016/127
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
21.70 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2016/126
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
20.00 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - program vzdelávací |
Detail
|
DF2016/125
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
317.90 |
Kovotyp, s.r.o., Ľanová 8,82101,Bratislava |
Kovotyp - skrine šatníkové |
Detail
|
DF2016/124
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
335.25 |
Richard Hrbáč, U Dílen 3214/3,72300,Ostrava- Martinov |
Richard Hrbáč- lepidlo, farby |
Detail
|
DF2016/122
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
348.68 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
STT s.r.o. prehliadka plynového kotla |
Detail
|
DF2016/121
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2017 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/120
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
287.90 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
Gastro Glass Tatry s.r.o.-materiál jedáleň |
Detail
|
DF2016/119
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
37.56 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/118
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
110.00 |
Richard Hrbáč, U Dílen 3214/3,72300,Ostrava- Martinov |
Richard Hrbáč - nožničky detské |
Detail
|
DF2016/117
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
89.20 |
Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA, Hálova 2,851 01,Bratislava |
Ľuboš Bednárik-San. technika - dávkovač mydla |
Detail
|
DF2016/116
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
16.70 |
M.Medlen - Juris Dat, Ondavska 8,82108,Bratislava 2 |
M.Medlen-JurisDat predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
DF2016/115
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
227.69 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX -výlevka,batéria |
Detail
|
DF2016/114
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/113
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
358.50 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND- ležadlo |
Detail
|
DF2016/112
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/111
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
66.40 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Pavel Zatroch -školské potreby |
Detail
|
DF2016/110
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
0.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - preplatok plyn |
Detail
|
DF2016/109
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
237.19 |
QUIL TEX a.s., Garbiarska 678,03101,Liptovský Mikuláš |
QUIL TEX a.s.paplóny, vankúše |
Detail
|
DF2016/108
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
499.11 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
Gastro Glass Tatry s.r.o.-materiál jedáleň |
Detail
|
DF2016/107
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
194.44 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
VERLAG DASHOFER - predplatné |
Detail
|
DF2016/106
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
4.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2016/105
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
157.20 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
B2B Partner - stolička |
Detail
|
DF2016/104
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
453.26 |
DATART INTERNATONAL,a.s, Zadunajská desta 10,851 01,Bratislava – mestská časť Čuno |
DATART INTERNATIONAL -chladnička |
Detail
|
DF2016/103
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
10.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
odvoz BIO odpadu ŠJ za IIIQ.20165 |
Detail
|
DF2016/102
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/101
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/100
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
82.00 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX -materiál na WC |
Detail
|
DF2016/99
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
92.60 |
JOKKER - Miroslav Blažek, T.Vansovej 816,958 01,Partizánske |
JOKKER- pracovná obuv |
Detail
|
DF2016/98
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/97
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
211.59 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
DOXX-stravné lístky |
Detail
|
DF2016/96
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
96.00 |
Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A 23,010 01,Žilina 1 |
Poradca podnikateľa -verejná správa - prístup |
Detail
|
DF2016/95
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
40.24 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy |
Detail
|
DF2016/94
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/93
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE - preplatok |
Detail
|
DF2016/92
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/91
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
43.70 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP za služby |
Detail
|
DF2016/90
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
311.92 |
Kreatívne papierníctvo, Šturova 9,03101,Liptovský Mikuláš |
Kreatívne papierníctvo-kancelárske potreby |
Detail
|
DF2016/89
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/88
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
21.70 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM- adaptér |
Detail
|
DF2016/87
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/86
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
19.85 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX - balakryl |
Detail
|
DF2016/85
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
13.94 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - triedna kniha |
Detail
|
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
21.78 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
RENA Pavol Zatroch - kancelárske potreby |
Detail
|
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/82
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
251.30 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2016/81
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
328.20 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
DOXX-stravné lístky |
Detail
|
DF2016/80
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE - preplatok |
Detail
|
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
314.10 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
Gastro Glass Tatry - hrnce ŠJ |
Detail
|
DF2016/78
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
39.48 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/77
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/76
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/75
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/74
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
31.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
odvoz BIO odpadu ŠJ za II.Q.20165 |
Detail
|
DF2016/73
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
0.57 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2016/72
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
166.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - vývoz KO I.polrok 2016 |
Detail
|
DF2016/71
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
37.26 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/70
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
48.00 |
ARCHÍV TATRY, Vrbická 1993,031 01,Liptovský Mikuláš |
Archív Tatry - vypracovanie reg. púoriadku |
Detail
|
DF2016/69
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
265.62 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
RENA Pavol Zatroch - kancelárske potreby |
Detail
|
DF2016/68
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/67
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/66
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
201.60 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
VERLAG DASHOFER - predplatné |
Detail
|
DF2016/65
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/64
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
179.00 |
Elarin s.r.o.Slovenský autor a predajca uč.pomôcok, 44,082 12,Trnkov |
Elarin - slovné hry |
Detail
|
DF2016/63
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
232.81 |
JOKKER - Miroslav Blažek, T.Vansovej 816,958 01,Partizánske |
JOKKER - pracovná obuv |
Detail
|
DF2016/62
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
8.56 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2016/61
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
39.25 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2016/60
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
41.87 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/59
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/58
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predškolská výchova |
Detail
|
DF2016/57
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
120.20 |
TVS-MILCA, 01001,ŽILINA |
TVS -tovar z Micro-Clean |
Detail
|
DF2016/56
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
99.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o.-MŠ2017 |
Detail
|
DF2016/55
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/54
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
130.00 |
MADE spol.s.r.o, Lazovná 69,97401,Banská Bystrica |
MADE ,s.r.o. - program URBIS |
Detail
|
DF2016/53
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/52
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/51
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE - preplatok |
Detail
|
DF2016/50
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
240.00 |
Pavol Kohút, 242,033 01,Liptovská Porúbka |
Pavol Kohút - doprava |
Detail
|
DF2016/49
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
108.74 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
tedoss - oprava spráka ŠJ |
Detail
|
DF2016/48
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/47
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/46
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
196.80 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
GASTRO-GLASS- taniere, príbor |
Detail
|
DF2016/45
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/44
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
192.55 |
zabavne učení, Mariánske námestie 14,68801,Uherský Brod |
Zabavné učení - kreatívne omalovánky, voskovky ... |
Detail
|
DF2016/43
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
90.60 |
TRINET Corp,s.r.o., Cesta do Rudiny 1098,024 01,Kysucké Nové Mesto |
TRINET - piknikové deky |
Detail
|
DF2016/42
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
40.00 |
MARTINUS,sk,s.r.o., M.R.Štefanika 58,036 01,Martin |
MARTINUS - knihy a CD pre deti |
Detail
|
DF2016/41
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
24.30 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - aktivityv MŠ |
Detail
|
DF2016/40
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
29.40 |
Hreha Ľubomír, Magurská 2,040 01,Košice |
Hreha Ľubomír - CD spieva celá škôlka |
Detail
|
DF2016/39
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
308.74 |
AUREDNIK, Kraluv Dvur,26701,Trubin 84 |
AUREDNIK CS - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2016/38
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
11.54 |
Eva Hužvárová, L.Novomeského 8,080 01,Prešov |
E.Hužvárová - puzzle |
Detail
|
DF2016/37
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
334.80 |
IBIS servis, Uhoľná 571,01001,Žilina |
IBIS SERVICE - váha plošinová |
Detail
|
DF2016/36
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
39.40 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2016/35
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
41.56 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2016/34
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
31.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
odvoz BIO odpadu ŠJ za I.Q.20165 |
Detail
|
DF2016/33
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
37.73 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/32
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/31
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
21.00 |
KOVAČIK - život a zdravie, Brezno |
Kovačik - detské knihy |
Detail
|
DF2016/30
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
96.00 |
GARPA, s.r.o., 1. mája 173,031 42,Liptovský Mikuláš |
GARPA - sada na PC techniku |
Detail
|
DF2016/29
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
53.47 |
GARPA, s.r.o., 1. mája 173,031 42,Liptovský Mikuláš |
GARPA - pečiatky |
Detail
|
DF2016/28
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/27
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
j2-net,s.r.o. - zverejňovanie FA |
Detail
|
DF2016/26
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
16.60 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Pavel Zatroch - RENA - školské potreby |
Detail
|
DF2016/25
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/24
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
40.24 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2016/23
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
38.25 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2016/22
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
18.40 |
JELEN DRUMS,s.r.o., Kozmonautov 13,900 21,Svätý Jur |
JELEN DRUMS- CD Fiha tralala |
Detail
|
DF2016/21
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
263.38 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2016/20
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/19
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/18
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
103.18 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
GAJOS - kontrola HP |
Detail
|
DF2016/17
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/16
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/15
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
86.20 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2016/14
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
274.80 |
PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59,90701,Myjava 1 |
PROMYS - program kuchyňa |
Detail
|
DF2016/13
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2016/12
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
154.50 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2016/11
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
298.07 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
VERLAG DASHOFER - predplatné Zákonnik práce |
Detail
|
DF2016/10
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
1350.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/9
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
226.60 |
Soft-Tech,s.r.o., Krátka 1653,091 01,Stropkov |
Soft-Tech,s.r.o. -toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2016/8
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
359.32 |
MALUNET s.r.o., Nádražní 414,74272,Mořkov |
MALUNET - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2016/7
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
485.70 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
DOXX-stravné lístky |
Detail
|
DF2016/6
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2016/5
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
489.00 |
DATART INTERNATONAL,a.s, Zadunajská desta 10,851 01,Bratislava – mestská časť Čuno |
DATART - automaticka práčka |
Detail
|
DF2016/4
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
240.00 |
Profesionálny Register, Michalská 9,81101,Bratislava |
Profesionálny register |
Detail
|
DF2016/3
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
348.68 |
STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad |
STT,s.r.o. -servisná prehliadka plyn.kotla |
Detail
|
DF2016/2
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
1324.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha plyn |
Detail
|
DF2016/1
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2016 |
11.10 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
ŠEVT -a.s. - osvedčenie o absolvovaní vzdelávania |
Detail
|
DF2015/158
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
101.98 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS - nedoplatok voda |
Detail
|
DF2015/157
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/156
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
22.31 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/155
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
72.84 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP za služby |
Detail
|
DF2015/154
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
41.35 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2015/153
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
2519.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - šatňa Predškolák |
Detail
|
DF2015/152
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
133.60 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
RENA - papiernictvo |
Detail
|
DF2015/151
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
80.00 |
JURTLAK PLUS, Jesenná 3239/11,05801,Poprad |
JURTLAK PLUS -šoolenie kurič |
Detail
|
DF2015/150
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
69.60 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP za služby |
Detail
|
DF2015/149
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
723.10 |
EMI SABIMOV, s.r.o., 083 01,Sabinov |
EMI SABINOV -detské obliečky |
Detail
|
DF2015/148
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
95.44 |
TOP-art77.s.r.o., 1.mája2044/178,031 42,Liptovský Mikuláš |
TOP-art77,s.r.o. - papier |
Detail
|
DF2015/147
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/146
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
100.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - vývoz TKO |
Detail
|
DF2015/145
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
142.07 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2015/144
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
82.40 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/143
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
99.95 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíková č.1,01001,Žilina |
SILCOM Multimedia SK - vševedková bot. záhrada |
Detail
|
DF2015/142
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
119.78 |
VESNA LC, s.r.o., Mieru 10,984 01,Lučenec |
VESNA LC - puzzle |
Detail
|
DF2015/140
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/139
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2016 |
55.44 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX - zrkadlá |
Detail
|
DF2015/137
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
82.60 |
Ivan Galo-Roga Plus, 58,949 01,Nitra |
Ivan Galo.Roga Plus - kostým pre deti |
Detail
|
DF2015/136
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné predšk. výchova |
Detail
|
DF2015/135
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
75.87 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - učebné pomôcky predškolákom |
Detail
|
DF2015/134
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
44.35 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - paragrafy v MŠ |
Detail
|
DF2015/133
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
685.92 |
L-DEN Slovakia,spol.s.r.o., Kamenná 202/40,96622,Lutila |
L-DEN Slovakia,s.r.o. -doplatok na preliezky |
Detail
|
DF2015/132
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
374.38 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - učebné pomôcky predškolákom |
Detail
|
DF2015/131
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
82.40 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/130
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
99.95 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíková č.1,01001,Žilina |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o. |
Detail
|
DF2015/129
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
51.41 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/128
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
242.24 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2015/127
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
580.50 |
QUIL TEX a.s., Garbiarska 678,03101,Liptovský Mikuláš |
QUILTEX a.s. - paplóny |
Detail
|
DF2015/126
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
31.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - biologický,kuchynský odpad |
Detail
|
DF2015/125
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP za služby |
Detail
|
DF2015/124
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/123
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
162.00 |
Miroslav Poliak - MIPOL, Skolská 620,03232,Východná |
Miroslav Poliak - servis plynového kotla |
Detail
|
DF2015/122
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/120
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
82.40 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/119
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
10.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - biologický odpad |
Detail
|
DF2015/118
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
4923.62 |
PM KLIMA s.r.o., Lesná 238,059 34,Spišská Teplica |
PM KLIMA s.r.o. - odsávač pár ŠJ |
Detail
|
DF2015/115
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/114
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
97.42 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - nedoplatok |
Detail
|
DF2015/113
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
19.00 |
MUSICA LITURGICA,s.r.o., Šafránová 5,810 00,Bratislava |
MUSICA LITURGICAs.r.o. -knihy sCD |
Detail
|
DF2015/112
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2015 |
668.99 |
EURONAL,s.r.o., Klincová 37,810 00,Bratislava |
EURONAL,s.r.o. - tepovač PUZZI 10/1 EU |
Detail
|
DF2015/111
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
122.80 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM- údržba počítača |
Detail
|
DF2015/110
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/109
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
43.70 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP za služby |
Detail
|
DF2015/108
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
72.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - učebné pomôcky predškolákom |
Detail
|
DF2015/107
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
24.80 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/106
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
179.98 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
VERLAG DASHOFER |
Detail
|
DF2015/105
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
15.70 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné |
Detail
|
DF2015/104
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
2743.68 |
L-DEN Slovakia,spol.s.r.o., Kamenná 202/40,96622,Lutila |
L-DEN Slovakia,s.r.o. -záloha na preliezky |
Detail
|
DF2015/103
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
82.70 |
Umelecké potreby Lýdia Komorová, 03601,Martin |
Lýdia Komorová - akrylové farby |
Detail
|
DF2015/102
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Stredoslov. energetika - preplatok |
Detail
|
DF2015/101
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
300.00 |
Register obchodných spoločností, Gorkého 3,810 00,Bratislava |
Register obchodných spoločností |
Detail
|
DF2015/100
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
19.00 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné |
Detail
|
DF2015/99
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
16.60 |
M.Medlen - Juris Dat, Ondavska 8,82108,Bratislava 2 |
M.Medlen - predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
DF2015/98
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
60.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527,28144,Zásmuky |
Petr Mrázek - Bio roztok |
Detail
|
DF2015/97
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
60.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527,28144,Zásmuky |
Petr Mrázek - Bio roztok |
Detail
|
DF2015/96
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
296.70 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky - DOXX |
Detail
|
DF2015/95
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
214.13 |
VEREX-ELTO, a.s., Priemyselná 22,031 42,Liptovský Mikuláš |
VEREX-ELTO - žiarovky |
Detail
|
DF2015/94
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
217.40 |
STAVPAL, s.r.o., Pod stráňami 2119,031 42,Liptovský Mikuláš |
STAVPAL -dunajský piesok |
Detail
|
DF2015/93
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
61.80 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/92
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/91
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
97.68 |
BENJAMIN, s.r.o., Hradišťská 766,68708,Buchlovice |
BENJAMIN - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2015/90
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/89
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/88
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP za služby |
Detail
|
DF2015/87
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
300.00 |
Profesionálny Register, Michalská 9,81101,Bratislava |
Profesionálny register - register |
Detail
|
DF2015/86
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
41.30 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - pedagogický diár |
Detail
|
DF2015/85
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
322.37 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2015/84
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
141.27 |
SILVIA - Lupták, Šturova 9,03101,Liptovský Mikuláš |
Kreativne papierníctvo - kancelársky mat. |
Detail
|
DF2015/83
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
61.80 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/82
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
21.50 |
KOVAČIK - život a zdravie, Brezno |
KOVAČIK -knihy |
Detail
|
DF2015/81
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
143.00 |
Peter Sirota- fitrun, Jefremovská 614/5,03104,Liptovská Mikulíš |
Peter Sirota-fitrun - tepovanie kobercov |
Detail
|
DF2015/80
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
94.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - vývoz TKO |
Detail
|
DF2015/79
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2015/78
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/77
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/76
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/75
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
37.06 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/74
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
53.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM- toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2015/73
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
72.10 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/72
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
0.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS- preplatok za vodu |
Detail
|
DF2015/71
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
914.25 |
L-TEX com s.r.o., M.Rázusa 3,91101,Trenčín |
L-TEX - pracovné odevy |
Detail
|
DF2015/70
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
189.54 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2015/69
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
131.77 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
ŠEVT - stravné lístky,triedna kniha... |
Detail
|
DF2015/68
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/67
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
24.46 |
SILVIA - Lupták, Šturova 9,03101,Liptovský Mikuláš |
Kreatívne papierníctvo |
Detail
|
DF2015/66
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP za služby |
Detail
|
DF2015/65
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/64
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
99.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
ASC -agenda komplet |
Detail
|
DF2015/63
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
147.75 |
MALUNET s.r.o., Nádražní 414,74272,Mořkov |
MALUNET- lemonballl |
Detail
|
DF2015/62
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta- predškolská výchova |
Detail
|
DF2015/61
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
39.73 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/60
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
43.57 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2015/59
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
485.70 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky - DOXX |
Detail
|
DF2015/58
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
150.00 |
wanet s.r.o., Dobšinského 10,97401,Banská Bystrica |
wanet s.r.o. - revízia BP |
Detail
|
DF2015/57
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
72.10 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/56
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
130.00 |
MADE spol.s.r.o |
MADE spol,s.r.o - systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2015/55
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/54
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/53
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
39.43 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - právne správne |
Detail
|
DF2015/52
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
j2-net- zverejnenie dokumentov |
Detail
|
DF2015/51
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
14.60 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
Gastro Glass Tatry-stojan na dosky |
Detail
|
DF2015/50
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
348.10 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM- harddisk, tlačiareň |
Detail
|
DF2015/49
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
31.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - biologický,kuchynský odpad |
Detail
|
DF2015/48
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
97.94 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2015/47
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/46
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
40.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM- servis PC |
Detail
|
DF2015/45
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
72.10 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/44
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
75.13 |
MALUNET s.r.o., Nádražní 414,74272,Mořkov |
MALUNET -školské potreby |
Detail
|
DF2015/43
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/42
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
21.71 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/41
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
134.70 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM- program OFFICE HOME |
Detail
|
DF2015/40
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
393.86 |
Richard Hrbáč, U Dílen 3214/3,72300,Ostrava- Martinov |
Richard Hrbáč - školské potreby |
Detail
|
DF2015/39
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
32.65 |
Viera Pechová, Volgogradská 37/34,03861,Martin |
Viera Pechová - interaktívne hry |
Detail
|
DF2015/38
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
150.62 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2015/37
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
31.90 |
IRIS, Žitavská 14,82107,Bratislava |
IRIS - normy a receptury |
Detail
|
DF2015/36
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2015 |
87.30 |
SB WOOD s.r.o., Lichnerova 4452,90301,Senec |
SB WOOD -hry pre deti |
Detail
|
DF2015/35
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
393.86 |
Richard Hrbáč, U Dílen 3214/3,72300,Ostrava- Martinov |
Richard Hrbáč - školské potreby |
Detail
|
DF2015/34
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
32.65 |
Viera Pechová, Volgogradská 37/34,03861,Martin |
Viera Pechová - interaktívne hry |
Detail
|
DF2015/33
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
150.62 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2015/32
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
0.00 |
IRIS, Žitavská 14,82107,Bratislava |
IRIS - normy a receptury |
Detail
|
DF2015/31
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
99.60 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Pavel Zatroch RENA- školské pomôcky |
Detail
|
DF2015/30
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
30.76 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX Ratkoš -tovar tubolit,páska,sponka |
Detail
|
DF2015/29
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
33.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP za služby |
Detail
|
DF2015/28
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
71.18 |
SB WOOD s.r.o., Lichnerova 4452,90301,Senec |
SB WOOD s.r.o. - hračky pre deti |
Detail
|
DF2015/27
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
140.00 |
SOFTIMEX Multimediá s.r.o., SNP 159,04918,Lubeník |
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. - vzdelávanie |
Detail
|
DF2015/26
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
22.12 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/25
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
38.15 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - právne správne |
Detail
|
DF2015/24
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
154.32 |
CHLADENIE ŠVIHRA,s.r.o., Dovalovo 237,03301,Liptovský Hrádok |
CHLADENIE Švihra-oprava chladničky |
Detail
|
DF2015/23
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
48.71 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2015/22
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2015 |
65.68 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM-licencia ESS |
Detail
|
DF2015/21
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/20
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
36.88 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/19
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/18
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
25.87 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
T-telefon - mobil |
Detail
|
DF2015/17
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
23.40 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - služby |
Detail
|
DF2015/16
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
274.80 |
PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59,90701,Myjava 1 |
PROMYS - program KUCHYŇA |
Detail
|
DF2015/15
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
31.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - biologický,kuchynský odpad |
Detail
|
DF2015/14
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
110.83 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO -čistiaci mat.,prac.odev |
Detail
|
DF2015/13
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/12
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
149.35 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM - spracovanie miezd |
Detail
|
DF2015/11
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
137.53 |
SILVIA - Lupták, Šturova 9,03101,Liptovský Mikuláš |
Kreativne papiernictvo- kancelársky materiál |
Detail
|
DF2015/10
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
150.00 |
KOTULIČ PETER, kpt.Nálepky 1071,Kopřivnice |
Kotulič Peter - výukový panel, prohazovadlo |
Detail
|
DF2015/9
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
34.44 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2015/8
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
171.23 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2015/7
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
158.53 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2015/6
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
1028.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2015/5
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2015 |
141.17 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
VERLAG DASHOFER - predplatné online knižnica |
Detail
|
DF2015/4
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
1448.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND- ležadlá |
Detail
|
DF2015/3
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
49.10 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM |
Detail
|
DF2015/2
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
38.00 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE - právne správne |
Detail
|
DF2015/1
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
485.70 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky - DOXX |
Detail
|
DF2014/134
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
44.36 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/133
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
843.35 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2014/132
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
53.52 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/131
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
100.00 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP za služby |
Detail
|
DF2014/130
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
299.69 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS - nedoplatok za vodu |
Detail
|
DF2014/129
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2015 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2014/128
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
16.36 |
RENA-Pavel Zatroch, 03301,Liptovský Hrádok |
RENA - kancelárske potreby |
Detail
|
DF2014/127
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
240.00 |
Miroslav Poliak - MIPOL, Skolská 620,03232,Východná |
MIPOL. servis plynového kotla |
Detail
|
DF2014/126
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
1051.40 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMUILAND, s.r.o. -stôl, stoličky |
Detail
|
DF2014/125
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
219.60 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2,81106,Bratislava |
B2B Partner - skriňa policová, 4 dverová |
Detail
|
DF2014/124
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
1768.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND, s.r.o. -stoly a stoličky |
Detail
|
DF2014/123
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
545.40 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM - NTB ASUS, tonery |
Detail
|
DF2014/122
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
1551.95 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
TEDOSS, s.r.o. - pracovný stôl, hrnce |
Detail
|
DF2014/121
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
50.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - za KO |
Detail
|
DF2014/120
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
64.68 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Pavel Zatroch - RENA- kancelárske potreby |
Detail
|
DF2014/119
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
58.72 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/118
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
77.65 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/117
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predškolská výchova |
Detail
|
DF2014/116
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
77.25 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/115
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
1200.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP a.s. - poplatok za plyn |
Detail
|
DF2014/114
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
283.46 |
IBIS servis, Uhoľná 571,01001,Žilina |
IBIS SERVICE- ciachovanie váh |
Detail
|
DF2014/113
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
38.00 |
Vydavateľstvo Fragment,s.r.o., Kominárska 2,4,83104,Bratislava 3 |
RAABE - právne správne-nov.14 |
Detail
|
DF2014/111
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
155.18 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
DOXX - stravné lístky |
Detail
|
DF2014/110
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
53.80 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/109
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
312.80 |
GAMA MO plus, s.r.o., Hlavná 592,03261,Važec |
GAMA MO - brikety |
Detail
|
DF2014/108
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
31.29 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/106
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2015 |
72.10 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/107
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
46.00 |
VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13,81499,Bratislava |
VERLAG DASHOFER -predplatné |
Detail
|
DF2014/105
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2014/104
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
9737.95 |
SAE,s.r.o., Štefanikovo námestie 5,05201,Spišská Nová Ves |
SAE, s.r.o. - oprava podlahy ŠJ |
Detail
|
DF2014/103
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
44.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
STIEFEL EUROCART s.r.o.-vyšívanie okrúhle |
Detail
|
DF2014/102
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
83.00 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Pavel Zatroch - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2014/101
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
456.49 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Pavel Zatroch - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2014/100
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
72.10 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/99
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
64.25 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/98
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
220.80 |
GAMA MO plus, s.r.o., Hlavná 592,03261,Važec |
GAMA MO - brikety |
Detail
|
DF2014/97
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
65.17 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/96
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
39.90 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2014/95
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
136.90 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
TEDOSS- oprava sporáka ŠJ |
Detail
|
DF2014/94
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
165.35 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
STIEFEL EUROCART s.r.o. - uč. pomôcky |
Detail
|
DF2014/93
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
99.00 |
ASC Applled Software Consultans,s.r.o., Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
ASC Applied - softvér |
Detail
|
DF2014/92
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
38.00 |
Vydavateľstvo Fragment,s.r.o., Kominárska 2,4,83104,Bratislava 3 |
RAABE - právne správne-sept.14 |
Detail
|
DF2014/91
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
57.25 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX - zatka umyvadlová,šroby na umývadlo |
Detail
|
DF2014/90
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
199.09 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - pracovný odev |
Detail
|
DF2014/89
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
86.95 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiaci materiál |
Detail
|
DF2014/88
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
41.30 |
NOMI Slovakia, 04013,Košice |
NOMI Slovakia - pexeso |
Detail
|
DF2014/87
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
367.20 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - služby |
Detail
|
DF2014/86
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
50.00 |
JURTLAK PLUS, Jesenná 3239/11,05801,Poprad |
JURTLAK PLUS - školenie |
Detail
|
DF2014/85
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
10.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - zber biologického odpadu |
Detail
|
DF2014/84
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/83
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
61.80 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/82
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
38.58 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX - hadica,batéria,rura PVC |
Detail
|
DF2014/81
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
227.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND -kup.polička, skrinka |
Detail
|
DF2014/80
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
105.37 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
TEDOSS- oprava sporáka ŠJ |
Detail
|
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
29.81 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX - sifon umyvadlovy,vypusť drezová |
Detail
|
DF2014/78
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2014 |
43.78 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
892.80 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND -dvierka k šatni LUNA,pracovný stôl |
Detail
|
DF2014/76
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
835.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - šatňa LUNA,zostava Lienky |
Detail
|
DF2014/75
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
285.60 |
QUIL TEX a.s., Garbiarska 678,03101,Liptovský Mikuláš |
QUILTEX - paplon, vankúš |
Detail
|
DF2014/74
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
74.90 |
ELEKTRONIK-Igor Stano, Duklianska 422/13,03301,Liptovský Hrádok |
ELEKTRONIK - RMGF-SENCOD, KONVICA BRITA |
Detail
|
DF2014/73
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
64.75 |
Vydavateľstvo Fragment,s.r.o., Kominárska 2,4,83104,Bratislava 3 |
RAABE - právne správne-ZD |
Detail
|
DF2014/72
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
101.95 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiaci materiál |
Detail
|
DF2014/71
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
37.70 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2014/70
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
130.80 |
GASTROLUX s.r.o., Bytčická 72,01001,Žilina |
GASTROLUX - servírovací vozík ŠJ |
Detail
|
DF2014/69
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
898.86 |
INŠTALATERM s.r.o., Hraničná 29,05801,Poprad |
Inštalaterm - výmena WC |
Detail
|
DF2014/68
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
22.08 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
61.80 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/66
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
43.78 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/65
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
267.50 |
Interier Invest, s.r.o., Kukučinova23,04001,Košice |
Interier Invest - koberce |
Detail
|
DF2014/64
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
10.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - zber biologického odpadu |
Detail
|
DF2014/63
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
68.70 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - pracovný odev |
Detail
|
DF2014/62
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
5.00 |
Vydavateľstvo Fragment,s.r.o., Kominárska 2,4,83104,Bratislava 3 |
RAABE - diárium riaditeľky MŠ |
Detail
|
DF2014/61
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
52.15 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/60
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
678.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM- počítače |
Detail
|
DF2014/59
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
61.80 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/58
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
170.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - vývoz TKO |
Detail
|
DF2014/57
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
470.96 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS,a.s. - nedoplatok za vodu |
Detail
|
DF2014/56
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/54
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
27.62 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
ŠEVT - kancelársky materiál |
Detail
|
DF2014/53
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2014 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2014/52
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
98.98 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
TEDOSS- oprava sporáka ŠJ |
Detail
|
DF2014/51
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
101.95 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiaci materiál |
Detail
|
DF2014/50
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
10.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - zber biologického odpadu |
Detail
|
DF2014/49
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
130.00 |
MADE spol.s.r.o |
MADE - systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2014/48
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
61.88 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/47
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
43.78 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/46
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predškolská výchova |
Detail
|
DF2014/45
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
56.65 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/44
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
27.18 |
ISIS, Lanškrounska 24,06001,Kežmarok |
ISIS- čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
DF2014/43
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2014 |
62.55 |
KONZUM - Marušiakova, Hybe 342,03231,Hybe |
KONZUM Marušiaková- prášok, lopty |
Detail
|
DF2014/42
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
58.60 |
ELEKTRONIK-Igor Stano, Duklianska 422/13,03301,Liptovský Hrádok |
ELEKTRONIK - konvica tefal |
Detail
|
DF2014/41
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
10.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - biologicky odpad |
Detail
|
DF2014/40
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
125.04 |
LACHERS-Renáta Součková, Jána Šimka 1/21,03601,Martin |
LACHERS- kalibrácia teplomerov |
Detail
|
DF2014/39
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
94.75 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/38
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
56.65 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/37
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
43.78 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/36
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2014/35
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
24.54 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
ŠEVT - kancelársky materiál |
Detail
|
DF2014/34
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
10.50 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - zber biologického odpadu |
Detail
|
DF2014/33
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
1046.02 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Palivo - uhlie |
Detail
|
DF2014/32
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
56.65 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/31
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
43.70 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/30
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
41.75 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/29
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
141.65 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Pavel Zatroch - RENA -kancelárske potreby |
Detail
|
DF2014/28
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2014 |
10.00 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo - zber biologického odpadu |
Detail
|
DF2014/27
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
75.21 |
Maquita, s r.o., Bakalárska 2,97101,Prievidza |
Maquita - knihy pre deti |
Detail
|
DF2014/26
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
240.50 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
GAJOS,s.r.o - kontrola a oprava HP |
Detail
|
DF2014/25
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
72.00 |
R.M.Agency,s.r.o., Horný val 23,01001,Žilina |
R.M.Agency - informačná brožúra |
Detail
|
DF2014/24
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
1211.76 |
Petrenka Ľubomír, 03232,Východná 423 |
Petrenka ľubomír - čerpadlo,oprava izolácie |
Detail
|
DF2014/23
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/22
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
j2-net,s.r.o. zverejňovanie FA |
Detail
|
DF2014/21
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
45.40 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/20
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
56.65 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/19
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
211.20 |
GAMA MO plus, s.r.o., Hlavná 592,03261,Važec |
GAMA MO - brikety |
Detail
|
DF2014/18
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
70.00 |
Stanislav Šroll, Žiarska 636/3,03104,Liptovský Mikuláš |
Stanislav Šroll - prehliadka kotolne |
Detail
|
DF2014/17
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
136.81 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiaci materiál |
Detail
|
DF2014/16
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
1655.84 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Palivo - uhlie |
Detail
|
DF2014/15
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
10.00 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo, s.r.o. - zber biologického odpadu |
Detail
|
DF2014/14
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
25.56 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM- servis PC |
Detail
|
DF2014/13
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
274.80 |
PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59,90701,Myjava 1 |
PROMYS soft - program KUCHYNA |
Detail
|
DF2014/12
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
90.41 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čisztaci materiál |
Detail
|
DF2014/11
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
120.00 |
Stanislav Šimunka, Východná 221,03232,Východná |
Šimunka - kontrola komínov |
Detail
|
DF2014/10
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
113.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/9
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
47.05 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/8
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
122.90 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/7
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
40.24 |
RAABE - obchodné nakladateľstvo, Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
RAABE- MŠ a jej riadenie |
Detail
|
DF2014/6
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
724.16 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Palivo - uhlie |
Detail
|
DF2014/5
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
332.40 |
TOVIS, s.r.o., Rovná 4242/4,05801,Poprad |
TOVIS- oprava komína |
Detail
|
DF2014/4
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
42.12 |
EL.SERVIS - Peter Jacko, Dr. Mašurku 923,032361,Važec |
EL.SERVIS- oprava práčky |
Detail
|
DF2013/114
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/113
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
40.87 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/112
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
141.35 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS- nedoplatok |
Detail
|
DF2013/111
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2013/110
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
120.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - kontajnery |
Detail
|
DF2013/109
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
1888.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND, s.r.o. -stoličky, stôl |
Detail
|
DF2013/108
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
1921.56 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
GASTRO GLASS TATRY, s.r.o. - materiál ŠJ |
Detail
|
DF2013/107
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
123.30 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND, s.r.o. -učebné pomôcky |
Detail
|
DF2013/106
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
153.70 |
EDUCAPLAY, s.r.o., Veľká okružná 43,01001,Žilina |
EDUCAPLAY - puzzle |
Detail
|
DF2013/105
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
124.16 |
MAKRA Slovakia, s.r.o., Tamašíková 223/26,82101,Bratislava |
MAKRA Slovakia - pexeso |
Detail
|
DF2013/104
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
198.86 |
UNIMIX- Ratkoš, Vyšné fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
UNIMIX-Ratkoš-materiál |
Detail
|
DF2013/103
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
91.56 |
KONZUM - Marušiakova, Hybe 342,03231,Hybe |
KONZUM-Marušiaková - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2013/102
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
269.40 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM - tonery,USB kľúč |
Detail
|
DF2013/101
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
1101.04 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Eugénia Zaťková - uhlie |
Detail
|
DF2013/100
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
1677.01 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Eugénia Zaťková - uhlie |
Detail
|
DF2013/99
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
1422.92 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Eugénia Zaťková - uhlie |
Detail
|
DF2013/98
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/97
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
74.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - komunálny odpad - vývoz |
Detail
|
DF2013/96
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
116.20 |
INSGRAF, s.r.o., P.Pázmaňa51/19,92701,Šaľa |
INSGRAF, s.r.o. -materiál |
Detail
|
DF2013/95
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
36.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/94
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
45.22 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/93
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predškolská výchova |
Detail
|
DF2013/92
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2013/91
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2013 |
200.41 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO -prcovný odev,. obuv |
Detail
|
DF2013/90
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2013 |
38.96 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE- škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2013/89
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2013 |
36.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/88
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2013 |
117.23 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/87
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2013 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/86
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2013 |
153.00 |
kupka- nakladateľstvo, Vosmíkových 11,18000,Praha 8 |
Kupka -nakladateľstvo |
Detail
|
DF2013/85
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2013 |
76.00 |
kupka- nakladateľstvo, Vosmíkových 11,18000,Praha 8 |
Kupka -nakladateľstvo |
Detail
|
DF2013/84
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
83.00 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
PAVEL ZATROCH - RENA- školské potreby |
Detail
|
DF2013/83
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
1514.06 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Eugenia Zaťková - palivo |
Detail
|
DF2013/82
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
18.70 |
INFRA Slovakia, s.r.o., ul. Jána Hollého 875,90873,Veľké Leváre |
INFRA - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2013/81
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/80
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
49.38 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/79
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
100.39 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace potreby MŠ |
Detail
|
DF2013/78
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
69.97 |
Maquita, s r.o., Bakalárska 2,97101,Prievidza |
Maqita, s.r.o. - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2013/77
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
36.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/76
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2013/75
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
160.32 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
PAVEL ZATROCH - RENA- školské potreby |
Detail
|
DF2013/74
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
48.60 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS, a.s. - materiál KP |
Detail
|
DF2013/73
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
225.80 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - kontajner na hračky |
Detail
|
DF2013/72
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
131.60 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - puzzle |
Detail
|
DF2013/71
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
17.68 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné |
Detail
|
DF2013/70
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
148.66 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - pracv. obuv, oblečenie ŠJ |
Detail
|
DF2013/69
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
99.48 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace potreby ŠJ |
Detail
|
DF2013/68
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
48.36 |
IRIS - vydavateľstvo, tlač, Žitavská 14,82107,Bratislava |
IRIS - stravné lístky |
Detail
|
DF2013/67
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
38.40 |
Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT, 92541,Kráľov Brod |
CONNECT - výkaz strav. osôb, JUXTA |
Detail
|
DF2013/66
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/65
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/64
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
135.24 |
Roľnícke družstvo Hybe, 03231,Hybe č, 693 |
Roľnícke družstvo Hybe - vývoz odpadu |
Detail
|
DF2013/63
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
75.90 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/62
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
130.54 |
Pavel Sabaka, 03232,Východná č.687 |
Sabaka- kanalizačná prípojka |
Detail
|
DF2013/61
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
38.64 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE- škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2013/60
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/59
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
51.00 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/58
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
601.03 |
3H Farby-laky, s.r.o., Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1743/26,03101,Liptovský Mikuláš 1 |
3H Farby-laky |
Detail
|
DF2013/57
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
23.80 |
KONZUM - Marušiakova, Hybe 342,03231,Hybe |
KONZUM- Marušiaková - prášky na pranie |
Detail
|
DF2013/56
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
1461.16 |
Anna Hat- EUROPOL, 1.Mája 1945,03101,Liptovský Mikuláš |
Anna Hat-EUROPOL- žalúzie |
Detail
|
DF2013/55
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2013/54
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
28.49 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
ŠEVT, a.s. -tlačiva |
Detail
|
DF2013/53
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
204.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná- vývoz TKO |
Detail
|
DF2013/52
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
53.00 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/51
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
207.48 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS - nedoplatok voda |
Detail
|
DF2013/50
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/49
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
135.11 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
STIEFEL- nožnice, lepidlo, pastelky |
Detail
|
DF2013/48
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
36.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/47
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predškolská výchova |
Detail
|
DF2013/46
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/45
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/44
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
36.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/43
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
130.00 |
MADE spol.s.r.o |
MADE - program URBIS |
Detail
|
DF2013/42
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
21.30 |
PRO SOLUTIONS, Hroznová 3/A,83101,Bratislava1 |
Pro Solutions,s.r.o. - pohybové a relax. cvičenia |
Detail
|
DF2013/41
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
37.35 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE- škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2013/40
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
38.80 |
Fibrestyl - Peter Pilka, Palučanská 24,03104,Liptovský Mikuláš |
Fibrestyl - koberec |
Detail
|
DF2013/39
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
16.95 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/38
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/37
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
39.60 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/36
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
444.00 |
Fibrestyl - Peter Pilka, Palučanská 24,03104,Liptovský Mikuláš |
Fibrestyl - koberec |
Detail
|
DF2013/35
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2013 |
123.71 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
Pavel Zatroch - RENA - kancelárske potreby |
Detail
|
DF2013/34
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
114.42 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace potreby MŠ |
Detail
|
DF2013/33
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/32
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/31
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
39.60 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/30
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2013/29
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
52.80 |
Jaroslav Pozor, Hradná 337,03301,Liptovský Hrádok |
Jaroslav Pozor - elektromotor-prevíjanie |
Detail
|
DF2013/28
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
1761.52 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Zaťková - uhlie |
Detail
|
DF2013/27
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
38.00 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE- škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2013/26
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
144.88 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
DF2013/25
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
4.92 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
ŠEFT - tlačiva |
Detail
|
DF2013/24
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
1591.33 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Zaťková - uhlie |
Detail
|
DF2013/23
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
24.75 |
INFRA Slovakia, s.r.o., ul. Jána Hollého 875,90873,Veľké Leváre |
INFRA- AKTUALIZáCIA KAFOMETU |
Detail
|
DF2013/22
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
36.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/21
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
27.99 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/20
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
56.65 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD centrum-antivirusový program |
Detail
|
DF2013/19
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/18
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
19.90 |
MICROITEM Slovakia, a.s., Rosinská cesta 8,01001,ŽILINA |
MICROITEM a.s - piesne s nahravkami - CD |
Detail
|
DF2013/17
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
274.80 |
PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59,90701,Myjava 1 |
PROMYS soft, s.r.o. - program kuchyňa |
Detail
|
DF2013/16
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
j2-net - zverejňovanie faktúr |
Detail
|
DF2013/15
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
1385.08 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Zaťková - uhlie |
Detail
|
DF2013/14
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
69.01 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/13
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
72.60 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/12
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
96.00 |
Vladimír Malíček- plyn.zariadenia, Kollárova 2,03101,Liptovský Mikuláš |
Malíček- revízie plynových zariadení |
Detail
|
DF2013/11
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
48.44 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/10
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
39.60 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE- škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2013/9
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
2418.00 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
Gastro-glas stolička el., chladnička |
Detail
|
DF2013/8
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
516.60 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
Gastro-glas- spotrebný materiál ŚJ |
Detail
|
DF2013/7
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
891.02 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Zaťková - uhlie |
Detail
|
DF2013/6
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
100.00 |
wanet s.r.o., Dobšinského 10,97401,Banská Bystrica |
wanet- školenie ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2013/5
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
199.00 |
ELEKTRONIK-Igor Stano, Duklianska 422/13,03301,Liptovský Hrádok |
ELEKTRONIK - mraznička ŚJ |
Detail
|
DF2013/4
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
474.70 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD centrum-počítač ŚJ |
Detail
|
DF2013/3
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
70.00 |
Stanislav Šroll, Žiarska 636/3,03104,Liptovský Mikuláš |
Stanislav Šroll - prehliadka kotolne |
Detail
|
DF2013/2
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
696.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS- zálohy voda 2013 |
Detail
|
DF2013/1
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
4859.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- zálohy el. energia 2013 |
Detail
|
DF2012/131
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
16.07 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
VODA - nedoplatok |
Detail
|
DF2012/130
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
35.31 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/129
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/128
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
31.06 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RABBE- halo je tam písmenko, |
Detail
|
DF2012/127
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2012/126
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
264.00 |
Alex kovový a školský nabytok, Hadovská 870,94501,Komárno |
Alex kovový - postieľky |
Detail
|
DF2012/125
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
74.45 |
OUKEJ, s.r.o., Dlhá 927/95A,01009,Žilina |
OUKEJ, s.r.o. -čistiace potreby |
Detail
|
DF2012/124
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
1033.42 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Eugénia Zaťková - čierne uhlie |
Detail
|
DF2012/123
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
328.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2012/122
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
731.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - lavičky gymnastické |
Detail
|
DF2012/121
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
104.00 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD centrum - tonery, diskety |
Detail
|
DF2012/120
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
151.16 |
UNIMIX- Štefan Ratkoš, 762,03232,Východná |
UNIMIX-Štefan Ratkoš - stropné svietidlo |
Detail
|
DF2012/119
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
184.00 |
FLOREK - Fline nábytok, Dubová 493/5,03104,Liptovsky Mikuláš |
FLOREK- nábytok, stoličky |
Detail
|
DF2012/118
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
552.00 |
Fibrestyl - Peter Pilka, Palučanská 24,03104,Liptovský Mikuláš |
Fibrestyl - koberce |
Detail
|
DF2012/117
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
102.15 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RABBE- aktívna učiteľka v MŠ |
Detail
|
DF2012/116
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/115
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
12.40 |
INFRA Slovakia, s.r.o., ul. Jána Hollého 875,90873,Veľké Leváre |
INFRA - edukačné skúsenosti detí v MŠ |
Detail
|
DF2012/114
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
77.00 |
ELEKTRONIK-Igor Stano, Duklianska 422/13,03301,Liptovský Hrádok |
ELEKTRONIK Stano - rádio |
Detail
|
DF2012/113
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
105.10 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
TEDOSS- oprava šporáka ŠJ |
Detail
|
DF2012/112
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
39.60 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/111
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
14.90 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/110
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
52.80 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - vývoz smetí |
Detail
|
DF2012/109
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
37.80 |
KONZUM - Marušiakova, Hybe 342,03231,Hybe |
KONZUM- Marušiaková- prášok |
Detail
|
DF2012/108
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
7.20 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné |
Detail
|
DF2012/107
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2013 |
39.67 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RABBE- škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2012/106
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2012 |
1419.60 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Eugénia Zaťková - čierne uhlie |
Detail
|
DF2012/105
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2012 |
1579.25 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Eugénia Zaťková - čierne uhlie |
Detail
|
DF2012/104
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2012 |
254.94 |
IBIS servis, Uhoľná 571,01001,Žilina |
IBIS SERVICE - kalibrácia váh ŠJ |
Detail
|
DF2012/103
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2012 |
100.37 |
PRO SOLUTIONS, Hroznová 3/A,83101,Bratislava1 |
Pro Solutions - knihy pre deti |
Detail
|
DF2012/102
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2012 |
143.90 |
ELEKTRONIK-Igor Stano, Duklianska 422/13,03301,Liptovský Hrádok |
ELEKTRONIK - vysávač |
Detail
|
DF2012/101
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2012 |
24.75 |
INFRA Slovakia, s.r.o., ul. Jána Hollého 875,90873,Veľké Leváre |
INFRA - aktualizácia kafometu |
Detail
|
DF2012/100
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2012 |
36.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/99
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2012 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/98
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2012 |
138.06 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/97
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
496.80 |
wanet s.r.o., Dobšinského 10,97401,Banská Bystrica |
wanet - bezpečtnostný projekt |
Detail
|
DF2012/96
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
30.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné |
Detail
|
DF2012/95
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
94.15 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
TEDOSS- oprava šporáka ŠJ |
Detail
|
DF2012/94
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
29.90 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2012/93
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
142.59 |
Maquita, s r.o., Bakalárska 2,97101,Prievidza |
Maquita - temperové farby,hry,pohyb.program ... |
Detail
|
DF2012/92
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
58.52 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/91
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
36.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/90
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
19.90 |
MICROITEM Slovakia, a.s., Rosinská cesta 8,01001,ŽILINA |
MIKROTEUM - CD obrázkové čítanie |
Detail
|
DF2012/89
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/88
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
35.50 |
KOVAČIK - život a zdravie, Brezno |
Život a zdravie- literatúra |
Detail
|
DF2012/87
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
292.52 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
TEDOSS- oprava šporáka ŠJ |
Detail
|
DF2012/86
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
188.94 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
PAVEL ZATROCH-RENA - kancelárske potreby |
Detail
|
DF2012/85
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
9.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
STIEFEL - šablóny |
Detail
|
DF2012/84
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
46.70 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné |
Detail
|
DF2012/83
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2012 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2012/82
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2012 |
1369.44 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Eugénia Zaťková - čierne uhlie |
Detail
|
DF2012/81
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2012 |
1420.94 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Eugénia Zaťková - čierne uhlie |
Detail
|
DF2012/80
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2012 |
47.34 |
OPITEC - Dekor Point, Ľ. Štúra 20,07701,Kráľovský Chlmec |
OPITEC- pomôcky pre deti |
Detail
|
DF2012/79
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
238.42 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - zdravotna obuv, oblečenie,čistiačky |
Detail
|
DF2012/78
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
18.00 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné |
Detail
|
DF2012/77
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/76
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
36.90 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2012/75
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/74
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
39.60 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/73
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
805.05 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - oprava komína |
Detail
|
DF2012/72
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
44.90 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - zdravotna obuv, oblečenie |
Detail
|
DF2012/71
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
113.82 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2012/70
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2012 |
3183.60 |
TOVIS, s.r.o., Rovná 4242/4,05801,Poprad |
TOVIS, s.r.o. - dodávka a montáž komína |
Detail
|
DF2012/69
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
24.75 |
INFRA Slovakia, s.r.o., ul. Jána Hollého 875,90873,Veľké Leváre |
INFRA - aktualizácia kafometu |
Detail
|
DF2012/68
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
43.32 |
IRIS - vydavateľstvo, tlač, Žitavská 14,82107,Bratislava |
IRIS - stravné lístky |
Detail
|
DF2012/67
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
26.28 |
QEX,a.s., Brnianska 1,91105,Trenčín |
QEX,a.s. - preambula, hymna |
Detail
|
DF2012/66
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
39.20 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RABBE- škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2012/65
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/64
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
37.21 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/63
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
33.00 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/62
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
159.00 |
DECODOM - nábytok, Panská 1301,03401,Ružomberok |
DECODOM- kuchynská linka ŠJ |
Detail
|
DF2012/61
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
12.32 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - kelímom FFV |
Detail
|
DF2012/60
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
39.80 |
KONZUM - Marušiakova, Hybe 342,03231,Hybe |
KONZUM- Marušiakova--prášok |
Detail
|
DF2012/59
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2012 |
51.84 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/58
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2012 |
33.00 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/57
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2012 |
76.26 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/56
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2012 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2012/55
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2012 |
88.80 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - vývoz KO |
Detail
|
DF2012/54
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2012 |
31.10 |
Vydavateľstvo Fragment,s.r.o., Kominárska 2,4,83104,Bratislava 3 |
Vydavateľstvo Fragment - knihy pre deti |
Detail
|
DF2012/53
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
17.95 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
j2-net, s.r.o. - zverejnenie dokumentov |
Detail
|
DF2012/52
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
49.40 |
LEGALSOFT s.r.o., Partizánska 34,03901,Turčianske Teplice |
LEGALSOFT s.r.o.-učebnépomôcky |
Detail
|
DF2012/51
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
3.60 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predškolská výchova |
Detail
|
DF2012/50
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
14.94 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
ŠEFT - materiál |
Detail
|
DF2012/49
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
81.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
STIEFEL EUROCART s.r.o. - magnetky |
Detail
|
DF2012/48
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
46.55 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/47
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
33.00 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/46
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
177.91 |
Richard Hrbáč, U Dílen 3214/3,72300,Ostrava- Martinov |
Richard Hrbač - pracovné pomôcky |
Detail
|
DF2012/45
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
81.60 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RABBE- EDICIA skartami |
Detail
|
DF2012/44
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
120.00 |
MADE spol.s.r.o |
MADE - ročný poplatok URBIS |
Detail
|
DF2012/43
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
98.68 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/42
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2012 |
24.75 |
INFRA Slovakia, s.r.o., ul. Jána Hollého 875,90873,Veľké Leváre |
INFRA - aktualizácia kafometu |
Detail
|
DF2012/41
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
19.90 |
MICROITEM Slovakia, a.s., Rosinská cesta 8,01001,ŽILINA |
MIKROITEM - abeceda a čísla |
Detail
|
DF2012/40
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
39.67 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RABBE- materská škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2012/39
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
36.26 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/38
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
11.04 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/37
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
69.00 |
IKAR a.s. Bratislava, Kukuričná 13,83103,Bratislava |
IKAR a.s. - knihy |
Detail
|
DF2012/36
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
33.00 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/35
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
5.50 |
LEGALSOFT s.r.o., Partizánska 34,03901,Turčianske Teplice |
LegalSoft s.r.o. -kreatívny hobby kufrík |
Detail
|
DF2012/34
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
91.15 |
STIEFEL EUROCART s.r.o, Ružinovská 1/A,82102,Bratislava |
STIEFEL EUROCART s.r.o. - obojstranná podložka |
Detail
|
DF2012/33
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
14.90 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND- vešiak |
Detail
|
DF2012/32
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
27.95 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/31
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
192.30 |
LACHERS-Renáta Součková, Jána Šimka 1/21,03601,Martin |
LACHERS - teplomery |
Detail
|
DF2012/30
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
9.49 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/29
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2012 |
39.80 |
MICROITEM Slovakia, a.s., Rosinská cesta 8,01001,ŽILINA |
MIKROITEM - CD ROZPRÁVKY |
Detail
|
DF2012/28
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2012/27
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
79.20 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND- kontajnery |
Detail
|
DF2012/26
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
31.55 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RABBE- materská škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2012/25
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
517.26 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
PALIVO-Zaťková |
Detail
|
DF2012/24
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
72.60 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/23
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
1352.27 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
PALIVO-Zaťková |
Detail
|
DF2012/22
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
24.75 |
INFRA Slovakia, s.r.o., ul. Jána Hollého 875,90873,Veľké Leváre |
INFRA - aktualizácia kafometu |
Detail
|
DF2012/21
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
79.91 |
OPITEC - Dekor Point, Ľ. Štúra 20,07701,Kráľovský Chlmec |
OPITEC - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2012/20
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
2.29 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/19
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
14.29 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/18
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
59.16 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - pracovné odevy MŠ |
Detail
|
DF2012/17
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
133.21 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiačky ŠJ |
Detail
|
DF2012/16
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
159.06 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiačky MŠ |
Detail
|
DF2012/15
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
137.68 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
PAVEL ZATROCH-RENA - kancelárske potreby |
Detail
|
DF2012/14
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
306.89 |
TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15,03101,Liptovský Mikuláš |
TEDOSS- oprava šporáka ŠJ |
Detail
|
DF2012/13
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
30.10 |
LEGALSOFT s.r.o., Partizánska 34,03901,Turčianske Teplice |
LEGALSOFT - pomôcky pre deti |
Detail
|
DF2012/12
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
268.80 |
Promys, Staromyjavská 59,90701,Myjava 1 |
PROMYS- program kuchyňa |
Detail
|
DF2012/11
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
1545.43 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
PALIVO-Zaťková |
Detail
|
DF2012/10
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
47.20 |
ELEKTRONIK-Igor Stano, Duklianska 422/13,03301,Liptovský Hrádok |
ELEKTRONIK - mikrovlnná rúra ŠJ |
Detail
|
DF2012/9
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
62.70 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
PAM - Kvačany |
Detail
|
DF2012/8
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
30.00 |
Martina Debnárová, Východná 498,03232,Východná |
Debnárová - návleky |
Detail
|
DF2012/7
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
preplatok el. energia |
Detail
|
DF2012/6
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
48.46 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2012/5
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
29.59 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - pracovné odevy MŠ |
Detail
|
DF2012/4
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
1193.42 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
PALIVO-Zaťková |
Detail
|
DF2012/3
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
39.99 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RABBE- materská škola a jej riadenie 1/12 |
Detail
|
DF2012/2
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
4932.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
EL.ENERGIA- ročné zálohy |
Detail
|
DF2012/1
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
792.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
VODA - zálohy na rok 2012 |
Detail
|
DF2011/131
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
0.00 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
záloha na vodu |
Detail
|
DF2011/130
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
124.11 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
nedoplatok el. energia |
Detail
|
DF2011/129
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2011/128
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
49.93 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
telefon T COM |
Detail
|
DF2011/127
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
46.00 |
Ing. Zdenko Piovarči, Hybe 585,03231,Hybe |
Piovarči- Blok 6 Hrad |
Detail
|