| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
200.00 |
VKS INSTALL s.r.o., Nižná Revúca 215,034 74,Liptovské Revúce |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu demontáž a montáž radiátora |
Detail
|
O2023/35
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2023 |
100.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2023 |
220.10 |
AQUATOP s.r.o., Belopotockého 627,031 42,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar radiátor a príslušenstvo |
Detail
|
O2023/33
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2023 |
220.10 |
AQUATOP s.r.o., Belopotockého 627,031 42,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
39.08 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. žehlička, odvápňovač |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
187.20 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
101.39 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Stravné lístky - DOXX |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
57.75 |
SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 168,82104,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar sprchová batéria,hadica,ručná sprcha |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/32
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
200.00 |
VKS INSTALL s.r.o., Nižná Revúca 215,034 74,Liptovské Revúce |
Objednávame si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2023/31
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2023 |
39.08 |
Alza .cz, Jateční 33a,17000,Praha 7 |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar. |
Detail
|
O2023/30
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2023 |
101.39 |
DOXX-Stravné lístky, Kálov 356,01001,Žilina |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Detail
|
O2023/29
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2023 |
57.75 |
SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 168,82104,Bratislava |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
728.43 |
E.N.E.S. s.r.o., Pionierska 307/31,927 15,Šaľa |
Objednávame s u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
292.24 |
LVS, a.s., Revolučná 595,031 05,Liptovský Mikuláš |
Voda - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
347.92 |
ŠEVT,a.s., Cementárenská cesta č.16,97472,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
216.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Prevádzka stránky WWW |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2023 |
210.60 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2023 |
63.80 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2023 |
31.50 |
Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008,014 01,Bytča |
Evidencia kuch odpadu |
Detail
|