| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
64.63 |
Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3,917 01,Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
364.00 |
TOP-art77.s.r.o., 1.mája2044/178,031 42,Liptovský Mikuláš |
Školské potreby - Ukrajina |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
21.53 |
CDRmarket-Denis Čišič, Papírnicka 4,32600,Plzeň |
Samolepiace etikety |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
1982.20 |
REVO hřiště s.r.o., Kulturní 1784/1784,75661,Rožnov pod Radhoštěm |
Posuvné zakrytie pieskoviska |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
140.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP. |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
40.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
636.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Mobilná aplikácia z Webu |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
240.00 |
Galileo Corporation s.r.o., 468,925 06,Čierna Voda |
Služby CRZ |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
198.90 |
Mgr. Alexandra Šimanská, 204,03101,Liptovský Trnovec |
Spracovanie miezd |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2023 |
705.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP - záloha |
Detail
|
O2023/40
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2023 |
364.00 |
TOP-art77.s.r.o., 1.mája2044/178,031 42,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/39
(Objednávka vystavená)
|
09.10.2023 |
21.53 |
CDRmarket-Denis Čišič, Papírnicka 4,32600,Plzeň |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
60.65 |
Dimex - Slovensko s.r.o., Robotnícka 2,036 01,Martin |
Objednáame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
660.00 |
MOB Interier s.r.o., Opatovská 561/33,911 01,Trenčín |
Kuchynská linka Objednávame si u Vás nasledovný tovar Kuhynská linka |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
100.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
Objednávame si u Vás smetné nádoby |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
156.66 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
Kontrola hydrantov |
Detail
|
O2023/38
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2023 |
1982.20 |
REVO hřiště s.r.o., Kulturní 1784/1784,75661,Rožnov pod Radhoštěm |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/37
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
60.65 |
Dimex - Slovensko s.r.o., Robotnícka 2,036 01,Martin |
Objednáame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/36
(Objednávka vystavená)
|
22.09.2023 |
660.00 |
MOB Interier s.r.o., Opatovská 561/33,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
O2023/34
(Objednávka vystavená)
|
21.09.2023 |
156.66 |
GAJOS s r.o., M.Pišúta 4022,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás kontrolu hydrantov |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
Elektrická energia - preplatok |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
11475.74 |
BeeForest s.r.o., Východná č.531,032 32,Východná |
oprava šatne - údržba |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Internet MŠ, ŠJ, mobilný telefón |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
15.09.2023 |
13.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
pevná linka MŠ |
Detail
|