| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2019/123
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2019 |
650.01 |
Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Objednávame si u Vás svietidla |
Detail
|
DFE2019/151
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
34.51 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny obj. ŠJ341/2019 |
Detail
|
DFE2019/152
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
163.96 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny obj. ŠJ341/2019 |
Detail
|
DFE2019/153
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
257.58 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny obj. ŠJ351/2019 |
Detail
|
DFE2019/154
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
582.40 |
DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2019/155
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
596.09 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2019/156
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
6.73 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2019/157
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
51.08 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 356/2019 |
Detail
|
DFE2019/158
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
335.88 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 365/2019 |
Detail
|
DFE2019/159
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
195.19 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 365/2019 |
Detail
|
DFE2019/160
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
530.20 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 355/2019 |
Detail
|
DFE2019/161
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
986.74 |
ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ369/2019 |
Detail
|
DFE2019/162
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
676.60 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2019/163
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
36.63 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 381/2019 |
Detail
|
DFE2019/164
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
553.90 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 381/2019 |
Detail
|
DFE2019/165
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
43.70 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny ŠJ 386/2019 |
Detail
|
DFE2019/166
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
18.54 |
COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov |
Faktúra za potraviny ŠJ348,372/2019 |
Detail
|
DFE2019/167
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
275.88 |
TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 |
Faktúra za potraviny na zákl. objednávky ŠJ 387/2019 |
Detail
|
DFE2019/168
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
1002.60 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny ŠJ 389/2019 |
Detail
|
DFE2019/169
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
384.56 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2019/170
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
4.68 |
COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov |
Faktúra za potraviny ŠJ396/2019 |
Detail
|
DFE2019/171
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
405.36 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok |
Faktúra za potraviny ŠJ399/2019 |
Detail
|
DFE2019/172
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
570.40 |
DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2019/173
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
203.34 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2019/174
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
1196.30 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|