| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/175
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
44.28 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
DF za prenájom zariadenia - TLAČIAREŇ 2025 05 |
Detail
|
DF2025/174
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
25.00 |
Prvá asociácia školského stravovania, Dolná 839/2,969 01,Banská Štiavnica |
DF za ročný členský poplatok AŠKOS - Lorenčíková H. |
Detail
|
DF2025/173
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
166.30 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Račianska 78,811 01,Bratislava |
DF za registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2025/2026 |
Detail
|
DF2025/172
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
720.00 |
Centrum voľného času, Farbiarska 35/7,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za premietanie filmu "Minecraft vo filme" dňa 29.4.2025 v Kine Tatra Stará Ľubovňa |
Detail
|
DF2025/171
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
179.16 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
DF za prenájom rohoží 2025 05 |
Detail
|
DF2025/169
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
5.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
DF za poplatky za telekomunikačné služby 2025 04 |
Detail
|
DF2025/168
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
196.50 |
Zenit v.o.s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za kancelársky papier XEROX 80G (500KS/BAL) |
Detail
|
DF2025/167
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
16.63 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3,Praha |
DF za školenie "Elekto.podpis,elek.pečať a časová pečiatka" 08.03.2023 - DOPLATOK |
Detail
|
DF2025/166
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
14.93 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3,Praha |
DF za školenie "Novela školského zákona v roku 2023" 14.09.2023 - DOPLATOK |
Detail
|
DF2025/165
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
13.44 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3,Praha |
DF za školenie "Povinná dokumentácia na školách" 08.11.2025 - DOPLATOK |
Detail
|
DF2025/164
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
DF za podporu informač. systému URBIS 2025 04 |
Detail
|
DF2025/163
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
73.19 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za vývoz BRKO 2025 04 |
Detail
|
DF2025/162
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2025 |
567.13 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za vývoz a zneškodnenie odpadov 2025 04 |
Detail
|
DFE2025/77
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
173.27 |
MARIANNA NOVA s.r.o., Námestie gen.Štefanika 528/3,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za potraviny - pekárenské výrobky |
Detail
|
DFE2025/76
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
805.79 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
DF za potraviny - mliekarenské a iné výrobky |
Detail
|
DFE2025/75
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
162.28 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
DF za potraviny - mliekarenské a iné výrobky |
Detail
|
DFE2025/74
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
0.00 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
DF za potraviny - mliekarenské a iné výrobky |
Detail
|
DFE2025/73
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
1232.88 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
DF za potraviny - Mrazený tovar a potrav, výrobky |
Detail
|
DFE2025/72
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
1036.79 |
DENAR, spol.s r.o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
DF za potraviny |
Detail
|
DFE2025/71
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
251.92 |
Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit |
DF za potraviny |
Detail
|
DFE2025/70
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
1464.09 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
DF za potraviny - Mrazený tovar a potrav, výrobky |
Detail
|
DFE2025/69
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
499.12 |
ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
DF za potraviny |
Detail
|
DFE2025/68
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
866.24 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za potraviny - zemianky,zelenina,ovocie,orechy |
Detail
|
DFE2025/67
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
1282.54 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
DF za potraviny - mliekarenské a iné výrobky |
Detail
|
DFE2025/66
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
689.80 |
DENAR, spol.s r.o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
DF za potraviny |
Detail
|