Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Stará Ľubovňa

Komenského 6
06401 Stará Ľubovňa

IČO: 35534681, DIČ: 2020965265

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 326 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 545.85 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa DF za vývoz a zneškodnenie odpadov 2022/3 Detail
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 42.01 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava DF za prenájom zariadenia 2022/4 Detail
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 299.00 4school s.r.o., Fintická 119,080 01,Prešov DF za prístup do databázy testov ALF SK Detail
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa DF za podporu informačného systému URBIS 2022/3 Detail
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 100.00 Marek Gedra, 065 45,Plavnica 70 DF za služby - BOZP Detail
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 60.00 Poradca podnikatela, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina DF za školenie "Výberové konanie na funkciu riaditeľa škola alebo školského zariadenia v parxi" Detail
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 111.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava DF za telekomunikačné služby 2022/3 Mobilná sieť Detail
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 350.00 RL Trans, s.r.o., Tisinec 118,091 01,Tisinec DF za prepravu ERASMUS MESI na trase Stará Ľubovňa - Krakov (letistko) a späť Detail
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 98.48 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava DF za telekomunikačné služby 2022/3 Pevná linka Detail
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 649.54 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad DF za vodné, stočné 2022/3 Komenského 6 Detail
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 207.76 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad DF za vodné, stočné 2022/3 Komenského 8 Detail
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 30.00 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstvená 232/2,040 01,Košice DFa za offline videoseminár "Povinné zverejňovanie zmlúv" Detail
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 27.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,064 01,Stará Ľubovňa DF za zlužby ochrana objektu 2022/3 Detail
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 37.66 Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava DF za prenájom rohoží 2022/3 Detail
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 48.00 osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A,040 01,Košice DF za výkon zodpovednej osoby 2022/4 Detail
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 49.00 Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310,97271,Nováky DF za školenie "Komplexná správa dokumentov" Detail
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 4250.40 Scholmobile, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 1740/44,960 01,Zvolen DF za ram na plastiku Komenského -vrátnica-obklad,polica pod parepetou,vitríny na trofeje-3steny,13ks vitrín,regál na topánky+montáž Detail
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 250.04 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Vyúčtovanie zmluvy č. 5004237 obdobie 2,3/2022 Detail
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 207.00 Zenit v.o.s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa DF za Xerox IQ Economy A4 500ks - PAPIER Detail
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 555.59 SPECTRA-Ing.Vincent Orlovský, Štúrová 403/23,06401,Stará Ľubovňa DF za -dvere 60P LADA CPI, EXTRA LEN antracit -kov.UNIVERSAL RWC-R,F1 Detail
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 1062.97 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Dobropis - za tepelnú energiu 13/2021 Detail
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 457.40 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 DF spotrebný materiál Detail
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 888.30 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 DF hygienicé prostriedky Detail
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 420.00 SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice DF za čítačku čipových kľúčov - čítačka čípových kľúčov USB-RFID,usb kábel - čítačka čípových kľúčov LAN-RFID,PoE kábel Detail
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
28.04.2022 105.60 Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 DF za materiál na opravu myčky - Topné teleso, prívodová a odtoková hadicxa Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 326 >> Spolu