| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2021/391
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
25.93 |
Bučo, s.r.o., Fedinova 18 18,810 00,Bratislava |
DF za CZ-275Modul prepäťovej ochran SPD T3 pre dodatočnú montáž |
Detail
|
DF2021/390
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
15.00 |
O2 Slovakia s,r.o. |
DF za telefon O2 - 2021/11 |
Detail
|
DF2021/389
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
1366.20 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava |
DF za vstavanú skriňu |
Detail
|
DF2021/388
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za služby ochrany objektu 2021/12 |
Detail
|
DF2021/387
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
47.66 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
DF Vývoz BRKO 2021/11 |
Detail
|
DF2021/386
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
DFza správu informačného systému URBIS 2021/11 |
Detail
|
DF2021/385
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
34.27 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
DF za prenájom rohoží - 2021/8.11.-5.12. |
Detail
|
DF2021/384
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
DF za prenájom PbÚ analóg ZŠ, ŠJ 2021/11 |
Detail
|
DF2021/383
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
400.02 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
DF Vývoz a zneškodnenie odpadu 2021/11 |
Detail
|
DF2021/382
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
874.80 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
DF za šatníkové skrine - upratovačk 5ks, upratovacia skriňa 1ks, nástenná polica 1ks, |
Detail
|
DF2021/381
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
2334.00 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava |
DF za Projektor EPSON EB 695WI |
Detail
|
DF2021/380
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
3710.40 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava |
DF za Projektor EPSON EB 695WI |
Detail
|
DF2021/379
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
377.38 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
DF za spotrebný tovar |
Detail
|
DF2021/378
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
4719.60 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
DF za Pyramídu - PYRO40 |
Detail
|
DF2021/377
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
1596.00 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., Levočská 355/21,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za buracie práce v zborovni |
Detail
|
DF2021/376
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
1236.40 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
DF za e-kupóny |
Detail
|
DF2021/375
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
248.06 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
DF za elektrinu ZŠ Komenského 8 2021/11 |
Detail
|
DF2021/374
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
1282.09 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
DF za elektrinu ZŠ - Komenského 6, 2021/11 |
Detail
|
DF2021/373
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
83.00 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za jednorazové rukavice - Covid 19 |
Detail
|
DF2021/371
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
100.00 |
Marek Gedra, 065 45,Plavnica 70 |
DF za služby technik PO - BOZP 2021/12 |
Detail
|
DF2021/370
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
600.00 |
Marek Gedra, 065 45,Plavnica 70 |
DF -Odborná prehliadka a skúška /revízia/ elektroi Základnej školy - objekt 1+ oPRAVA OSVETLENIA |
Detail
|
DF2021/369
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
951.06 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Fakturujeme Vám za hyg.potreby ŠJ |
Detail
|
DF2021/368
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
3297.98 |
Ľubomír Boško Mahagon, Námestie slobody 28,066 01,Humenné |
DF za Vchodové dvere 145x215 + coklová omietka |
Detail
|
DF2021/367
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
179.03 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
DF za vodné a stočné Komenského 8 2021/11 ul. Komenského 8 |
Detail
|
DF2021/366
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2022 |
515.38 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
DF za vodné a stočné Komenského 6 2021/11 ul. Komenského 6 |
Detail
|