| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
214.93 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 2/2018, Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
43.20 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 2/2018 |
Detail
|
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
32.07 |
PARTNER Retail s.r.o., Klincova 37,83101,Bratislava |
Nákup 4x zostava myš Genius + klávesnica |
Detail
|
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 3/2018 |
Detail
|
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahov v ŠJ 1.štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
99.60 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup školské potreby pre deti v Hmotnej núdzi II.polrok 2017/18 |
Detail
|
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
121.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 2-3/2018 |
Detail
|
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
8991.61 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 2/2018 |
Detail
|
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
118.60 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 2/2018 Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
647.52 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 2/2018 Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
255.82 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 2/2018 |
Detail
|
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 2/2018 ŠJ |
Detail
|
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
46.78 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 2/2018 ZŠ |
Detail
|
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
129.96 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup potreby pre ŠKD |
Detail
|
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
347.34 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancelárske potreby |
Detail
|
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
185.28 |
SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3,81570,Bratislava |
Lyžiiarsky výcvik - vstup do AQUA relax centra |
Detail
|
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
602.72 |
GORALS, s.r.o., 059 55,Ždiar 493 |
Lyžiiarsky výcvik - preprava Skibus |
Detail
|
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírky 3/2018 |
Detail
|
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému URBIS 2/2018 |
Detail
|
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO, bezpečnostný technik 2/2018 |
Detail
|
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
789.70 |
Kristián Kaleta - EL COMP TRADE, Mierová 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup PC zostava HP Pro 6300 i3 - 4 kusy |
Detail
|
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
41.40 |
Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 |
Nákup vozík RUDLA a motúz |
Detail
|
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
428.06 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup čistiace potreby ZŠ |
Detail
|
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
209.80 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup farby a drobný materiál na údržbu |
Detail
|
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba ochrany objektu 2/2018 |
Detail
|