| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
147.48 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 07/2020 Komenského 8 |
Detail
|
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
559.88 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 07/2020 Komenského 6 |
Detail
|
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
73.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 072020 a mobilnej siete ZŠ |
Detail
|
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Faktúra za prenájom PbÚ analóg ZŠ, ŠJ 07/2020 |
Detail
|
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
85.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 072020 a mobilnej siete ZŠ |
Detail
|
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému URBIS 7/2020 |
Detail
|
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
691.00 |
LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vchodové dvere - PVC do jedálne + sieťky na okná + montáž |
Detail
|
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby - BOZP 07/2020 |
Detail
|
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2020 |
Detail
|
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúraza služby ochrany objektu 07/2020 |
Detail
|
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
30.24 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 06/2020 |
Detail
|
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
180.96 |
BRISTON s. r. o., Fučíkova 144/124,925 21,Sládkovičovo |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Detail
|
Z 272 Zmluva o propagácii
(Zmluva)
|
08.09.2020 |
0.00 |
CALENDULA,a.s., Nová Ľubovňa |
Zmluva o propagácii |
Detail
|
Z 271 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
(Zmluva)
|
04.09.2020 |
0.00 |
Komensky, s.r,.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Detail
|
Z 269 Zmluva o nájme NP
(Zmluva)
|
04.09.2020 |
8.00 |
Alexej Pečarka, Budovateľska 15, 064 01 Stará Ľubovňa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Detail
|
Z270 o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
21.08.2020 |
5000.00 |
Prešovský samosprávny kraj , Námestie mieru 2, Prešov |
Odetí v kroji, obutí v tanci - projekt - kroje |
Detail
|
DFE2020/87
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
1395.51 |
Družba 1 s.r.o., 17. novembra 28/557,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2020/86
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
371.10 |
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 36B/1613,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2020/85
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
79.25 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2020/84
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
79.02 |
Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401/1,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2020/83
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
34.25 |
COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova 3,080 01,Prešov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2020/82
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
1035.53 |
DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2020/81
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
20.14 |
GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2020/80
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
126.82 |
GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2020/79
(Faktúra prijatá)
|
24.07.2020 |
5.60 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|