Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Stará Ľubovňa

Komenského 6
06401 Stará Ľubovňa

IČO: 35534681, DIČ: 2020965265

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 197 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 214.93 VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice Elektrina 2/2018, Komenského 8 Detail
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 43.20 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz BRKRO - školská jedáleň 2/2018 Detail
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 32.07 PARTNER Retail s.r.o., Klincova 37,83101,Bratislava Nákup 4x zostava myš Genius + klávesnica Detail
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 29.90 Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa Poplatok za internet 3/2018 Detail
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 69.00 Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol Revízia výťahov v ŠJ 1.štvrťrok 2018 Detail
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 99.60 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup školské potreby pre deti v Hmotnej núdzi II.polrok 2017/18 Detail
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 121.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 2-3/2018 Detail
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 8991.61 SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa Tepelná energia 2/2018 Detail
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 118.60 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 2/2018 Komenského 8 Detail
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 647.52 Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad Vodné, stočné 2/2018 Komenského 6 Detail
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 255.82 EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa Vývoz a zneškodnenie odpadov 2/2018 Detail
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 30.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 2/2018 ŠJ Detail
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 46.78 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava Služby pevnej siete 2/2018 ZŠ Detail
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 129.96 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup potreby pre ŠKD Detail
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 347.34 Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa Nákup kancelárske potreby Detail
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 185.28 SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3,81570,Bratislava Lyžiiarsky výcvik - vstup do AQUA relax centra Detail
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 602.72 GORALS, s.r.o., 059 55,Ždiar 493 Lyžiiarsky výcvik - preprava Skibus Detail
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 48.30 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava Prenájom kopírky 3/2018 Detail
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 40.00 NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa Správa informačného systému URBIS 2/2018 Detail
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 100.00 Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica Technik PO, bezpečnostný technik 2/2018 Detail
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 789.70 Kristián Kaleta - EL COMP TRADE, Mierová 14,064 01,Stará Ľubovňa Nákup PC zostava HP Pro 6300 i3 - 4 kusy Detail
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 41.40 Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 Nákup vozík RUDLA a motúz Detail
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 428.06 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup čistiace potreby ZŠ Detail
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 209.80 Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 Nákup farby a drobný materiál na údržbu Detail
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
23.03.2018 21.60 VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa Služba ochrany objektu 2/2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 197 >> Spolu