| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
209.50 |
Zenit v.o.s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za kancelársky papier XEROX 80G (500KS/BAL) |
Detail
|
DF2024/84
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
155.45 |
ELEKTRO ALICA s.r.o., Budovateľská 16,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za žiarovky LED,sťahovacie pásky,- predlžovací kábel ,motorový spúšťač, rámček jedn. - Bukovina M. |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
DF - za optický internet - firma BIG - 2024 03 |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
60.00 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava |
DF za prenájom FVE - SPP za 2024 03 |
Detail
|
DF2024/81
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
439.37 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. Predaj, Lazaretská 3a,811 01,Bratislava |
DF za elektrickú energiu 2024 02 - Komenského 6 |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
2447.06 |
Gastromarket Tatry, s. r. o., Rovná 599/17,058 01,Poprad |
DF za -pracovné stoly, deliace lišty, nástenná polica - ŠJ - Lorenčíková H |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
43.20 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
DF za prenájom zariadenia - TLAČIAREŇ 2024 01 |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
DF poplatky za telekomunikačné služby 2024 02 |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
10961.26 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za dodávku TEPELNEJ energie 2024 02 |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
415.53 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za vývoz a zneškodnenie odpadov 2024 02 |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
191.54 |
ELEKTRO ALICA s.r.o., Budovateľská 16,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za kábel, krinkaMS,sťahovacie pásky,zásuvky, lišty |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
DF za podporu informačného systému URBIS 2024 02 |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
2500.00 |
Nezisková organizácie EDULAB, Rigeleho 1,811 01,Bratislava |
DF za ročné predplatné EDULAB akadémia - Ing. Greguš P. |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
33.00 |
J2-net, s.r.o, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za zverejňovanie dokumentov 1.1.2024-31.12.2024 |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
136.68 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. Predaj, Lazaretská 3a,811 01,Bratislava |
DF za elektrickú energiu 2024 02 - Komenského 8 |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
154.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
DF za telekomunikačné služby 2024 02 MOBILNÁ SIEŤ |
Detail
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
115.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
DF za telekomunikačné služby 2024 02 PEVNA LINKA |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
33204.98 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
DF za oprava podláh ZŠ Komenského 8 |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
300.00 |
Kseňák Marek, Letná 1078/21,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za zapezpečenie projektu Tréneri v školy za mesiac 2024 02 |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
194.62 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
DF za vodné, stočné 2024 02 - Komenského 8 |
Detail
|
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
718.70 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
DF za vodné, stočné 2024 02 - Komenského 6 |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
101.30 |
MF-Traders stavby s.r.o., Husova 1334/4,79501,Rýmařov |
DF za závesné kvetinače Triflora-čierna - Ing. Juríková M. |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,064 01,Stará Ľubovňa |
DF za zlužby ochrana objektu 2024 02 |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
52.29 |
HORNABCH - Baumartk SK spol, s.r.o., Galvaniho 9,811 01,Bratislava |
DF za dávkovač tekutého mydla 1000ml, manuálny - Ing. Juríková M. |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
118.50 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
DF za prenájom rohoží 2024 02 |
Detail
|