| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
0110195349
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
79.00 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
201/2020 1.11.-30.11.2020 |
Detail
|
5220097164
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
179.00 |
NAY a.s., , Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
200/2020 Zavárací hrniec |
Detail
|
20697
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
199/2020 Služby VO |
Detail
|
20617
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
198/2020 spracovanie účtovníctva a Pam za mesiac Oktober 2020 |
Detail
|
3420095537 10
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
533.00 |
MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
197/2020 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Detail
|
92032046
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
196/2020 pramenitá voda AQUA PRO EUROPE |
Detail
|
9801251015 12
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
195/2020 poskytovanie služieb technickej ochrany |
Detail
|
60/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
782.00 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
Návrh, výroba, realizácia banerov |
Detail
|
59/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
1158.72 |
KOHOR, s.r.o., , Košické Olšany 247, 044 42, Ke-okolie |
revízia malých elektrospotrebičkov, záznam o vyradení elektrospotrebičov. |
Detail
|
58/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
1916.28 |
KOHOR, s.r.o., , Košické Olšany 247, 044 42, Ke-okolie |
revízia elektroinštalácie |
Detail
|
57/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
1917.31 |
KOHOR, s.r.o., , Košické Olšany 247, 044 42, Ke-okolie |
revízia bleskozvodu |
Detail
|
56/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
179.00 |
NAY a.s., , Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
Zavárací hrniec |
Detail
|
20140203
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
1350.00 |
Arcos FM SK, s.r.o., , Toryská 5, Košice 040 11 |
194/2020 darčekové poukážky |
Detail
|
54/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2020 |
18462.92 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
IKT |
Detail
|
5594722242
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
193/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
8272100759
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
191/2020 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8272100727
(Faktúra prijatá)
|
27.11.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
192/2020 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
53/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2020 |
1350.00 |
Arcos FM SK, s.r.o., , Toryská 5, Košice 040 11 |
darčekové poukážky |
Detail
|
203111459
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2020 |
9.43 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
190/2020 Rohož |
Detail
|
1008400130
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
1751.99 |
TEHO, s.r.o, Komenského 7, 040 01 Košice |
189/2020 teplo za október 2020 |
Detail
|
3020993058
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
1174.65 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
188/2020 stravenky na november |
Detail
|
3020993056
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
655.80 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
187/2020 stravenky za máj 2020 |
Detail
|
3020993055
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
1047.69 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
186/2020 stravenky za apríl |
Detail
|
2020110390
(Faktúra prijatá)
|
17.11.2020 |
286.30 |
Bersicomp s.r.o, Bartošovce 200 08642 |
185/2020 regály |
Detail
|
52/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
1174.65 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky na november2020 |
Detail
|