| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
51/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
655.80 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravne listky za máj 2020 |
Detail
|
50/2020
(Objednávka vystavená)
|
17.11.2020 |
1047.69 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky za apríl |
Detail
|
49/2020
(Objednávka vystavená)
|
16.11.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
vo IKT - špecifikácia |
Detail
|
7292924879
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
794.33 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
184/2020 elektrina 1.10.-31.10.2020 |
Detail
|
20026034
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
10.32 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., P.OBOX 20, Leiskovec 856/133 018 41 Dubnica nad Váhom |
183/2020 hygienické potreby |
Detail
|
8271373252
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2020 |
34.31 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
182/2020 telefónne poplatky 1.10.-31.10. |
Detail
|
1012270
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
374.88 |
Rengl Slovensko, s.r.o, Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica |
181/2020 Výlep plagátov na zápis |
Detail
|
48/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2020 |
286.30 |
BErsicomp, s.r.o., Bartošovce 200, 086 42 Bertošovce |
regály |
Detail
|
47/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO okná |
Detail
|
5112000856
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
194.26 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
180/2020 služby energetického manažmentu |
Detail
|
9051085249
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
55.36 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
179/2020 štandard, pre školy, Tango |
Detail
|
980125015
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
178/2020 cena služby technickej ochrany |
Detail
|
92031227
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
82.79 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
177/2020 pramenitá voda Aqua pro |
Detail
|
5590104239
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
176/202 0 telef. poplatky |
Detail
|
20202681
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
175/2020 Deratizácia |
Detail
|
200102763
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
39.90 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 040 01 |
174/2020 hard disc do PC |
Detail
|
46/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.10.2020 |
39.90 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 040 01 |
Hard disc - riaditeľna |
Detail
|
8270236850
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
173/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
8270236867
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
34.50 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
172/2020 |
Detail
|
20025401
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
264.24 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica |
171/2020 servis |
Detail
|
20200262
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2020 |
1292.74 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
170/2020 kancelárske potreby |
Detail
|
10/2020 DOXX
(Zmluva)
|
27.10.2020 |
29516.14 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
Stravné poukážky |
Detail
|
45/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2020 |
194.25 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
komtrola technického stavu regulačného uzla pred zahájením vykurovacej sezony 3x |
Detail
|
44/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2020 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 04001 Košice |
deratizácia |
Detail
|
7200007
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2020 |
46.32 |
DwTax, sr.o., Palackého 4792/20 Martin 036 08 |
169/2020 prezentácia na www.Jazykove školy.sk |
Detail
|