| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
91018023
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2021 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
3/2021 prenájom dávkovača vody 1.1.-31.3.2021 |
Detail
|
9801251015 01
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2021 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmanyho 8, 041 02 Košice |
2/2021 poskytovanie služieb technickej ochrany, január 2021 |
Detail
|
5599478907
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
37.30 |
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
1/2021 tel. poplatky 20.12.-19.1.2021 |
Detail
|
8273964749
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
229/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
8273964767
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
35.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
228/2020 telefónne poplatky |
Detail
|
20200052
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
2030.80 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 , 044 42 |
227/2020 oprava osvetlenia, porevízna oprava elektroinštalácie |
Detail
|
20200325
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
267.96 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
226/2020 kancelárske potreby |
Detail
|
67/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2020 |
2030.80 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 , 044 42 |
oprava osvetlenia, porevízna oprava elektroinštalácie |
Detail
|
66/2020
(Objednávka vystavená)
|
30.12.2020 |
267.96 |
Solus Košice, s.r.o, Gagarinovo námestie 5/1462 040 12 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
20030306
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
8.16 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica |
225/2020 hygienické potreby |
Detail
|
203112607
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
9.43 |
CWS-Boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava |
224/2020 rohož |
Detail
|
20200397
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2020 |
348.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
223/2020 servis , toner kop. stroja Minolta 152 |
Detail
|
2061340
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
495.12 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
221/2020 Microsoft Office |
Detail
|
208009
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
222/2020 spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac december 2020 |
Detail
|
202020
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2020 |
9737.42 |
Plaspod PK, Turgenevova 1713/8 Košice |
220/2020 Montáž okien a dverí |
Detail
|
65/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
348.00 |
Polygra plus Kristián Petro, Uralská 1493/15 04012 Košice |
Toner, servis kopírovacieho stroja Minolta 152 |
Detail
|
64/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2020 |
495.12 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
Microsoft Office 2019 pre študentov a domácnosti |
Detail
|
20029793
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2020 |
261.12 |
ILLE-PAPIER-SEVICE SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica |
219/2020 čistiace dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
20200049
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
1158.72 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 |
218/2020 revízia elektrospotrebičov |
Detail
|
20200047
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
1917.31 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 |
217/2020 revízia bleskozvodu na jazykovej škole |
Detail
|
20200048
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
1916.28 |
KOHOR s.r.o., Košické Olšany 247 |
216/2020 revízia elektroinštalácie |
Detail
|
1021t0078
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
5973.30 |
Interiery Rijlak s.r.o, Oravský Podzámok 33, 027 41 |
215/2020 "školský nábytok" |
Detail
|
2058960
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
223.56 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
214/2020 IKT |
Detail
|
2058944
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
9017.36 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
213/2020 IKT |
Detail
|
1008400131
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
2279.45 |
TEHO s.r.o., Komenského 7 040 01 Košice |
212/2020 TUV za November 2020 |
Detail
|