| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
43/a/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2020 |
1292.74 |
SOLUS Košice, s.r.o., Gagarinovo námestie 5/1462 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
9/2020 ANTIK
(Zmluva)
|
19.10.2020 |
0.00 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET |
Detail
|
8/2020
(Zmluva)
|
19.10.2020 |
0.00 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
Dohoda o ukončení zmluvy |
Detail
|
43/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2020 |
79.88 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
Na Garantované pripojenie Antik pre školy |
Detail
|
3020986899
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
932.48 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
163/2020 stravne poukážky na október |
Detail
|
7/2020 ŠEVT
(Zmluva)
|
14.10.2020 |
0.00 |
Ševt a.s., Plynárenská 6, Banská Bystrica |
Rámcová kúpna zmluva |
Detail
|
42/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
46.81 |
DwTax, sr.o., Palackého 4792/20 Martin 036 08 |
prezentácia na www.Jazykové školy.sk |
Detail
|
6 2020 Dodatok k Zmluve Slovak Telekom pevná linka
(Zmluva)
|
13.10.2020 |
29.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
AKCIA Biznis kampaň, tlefonovanie, ISDN |
Detail
|
41/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
932.48 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
Stravné lístky na október |
Detail
|
1202208532
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
657.64 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
162/2020 triedne knihy , bianco list s potlačou |
Detail
|
20526
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
161/2020 Finančné účtovnictvo PaM za September 2020 |
Detail
|
8269502365
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
53.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
160/2020 tel. poplatky 1.9.-30.9.2020 |
Detail
|
20200302
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2020 |
897.60 |
Kristián Petro, - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
159/2020 tonery do tlačiarni a kopírovacích strojov. |
Detail
|
39/2020
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2020 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
VO na Stravné poukážky |
Detail
|
5220288835
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
116.69 |
alza.sk, Bottova 6654/7, 81109 Bratislava |
157/2020 prietokový ohrievač |
Detail
|
662/2020
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01, Košice |
158/2020 Ochrana osobných údajov 7,8,9/2020 |
Detail
|
9051085248
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice |
156/2020 štandard + NAT IP 1.9.-30.9.2020 |
Detail
|
8268386155
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
155/2020 tel. poplatky 22.8.-21.9.2020 |
Detail
|
8268386119
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
154/2020 telefónne poplatky 22.8-21.9.2020 |
Detail
|
20200331
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
153/2020 činnosť technika BOZP,PO za 7,8,9.2020 |
Detail
|
92030374
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
55.52 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
152/2020 voda Aqua pro |
Detail
|
91017050
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
46.80 |
AQUA PRO EUROPE, a.s, Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
151/2020 štvrťročný prenájom dávkovača 1.10-31.12.2020 |
Detail
|
9801251015 10
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v KE, Kuzmanyho 8, 041 02 Košice |
150/2020 cena služby technickej ochrany |
Detail
|
20200294
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
222.00 |
Kristián Petro, - Polygra Plus, Uralská 1493/15 04012 Košice |
156/2020 servis kopírovacieho stroja |
Detail
|
38/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
116.69 |
alza.sk, Bottova 6654/7, 81109 Bratislava |
Prietok ový ohrievač ELÍZ EL 52 |
Detail
|