| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
3020999879
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2020 |
1129.66 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356 310 00 Žilina |
211/2020 Stravné lístky na december |
Detail
|
62/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2020 |
1129.66 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
stravné poukážky |
Detail
|
63/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.12.2020 |
5973.30 |
Interéry Riljak, s.r.o., Tvrdošín, P.O.BOX 44 |
školský nábytok |
Detail
|
61/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2020 |
9737.42 |
Plaspod PK, Turgenevova 1713/8 Košice |
Výmena okien a dverí |
Detail
|
200405
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
782.00 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
210/2020 návrh, výroba, realizácia banerov |
Detail
|
2056819
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
2950.02 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
209/2020 PC office |
Detail
|
2056818
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2020 |
6271.97 |
Datacomp s.r.o., Molsdavská cesta 32, 040 11 Košice |
208/2020 IKT |
Detail
|
7294332989
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
876.19 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
207/2020 1.11.-30.11.2020 |
Detail
|
8273232545
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
206/2020 1.12.-31.12.2020 |
Detail
|
20200439
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2020 |
120.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 04001 Košice |
205/2020 BOZP, PO 10,11,12 |
Detail
|
20790
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
204/2020 VO výmena okien a dverí |
Detail
|
20701
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
203/2020 Pam, Fin.učt. za november. |
Detail
|
9602020
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
104.40 |
CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice |
202/2020 Ochrana osobných údajov |
Detail
|
0110195349
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
79.00 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
201/2020 1.11.-30.11.2020 |
Detail
|
5220097164
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
179.00 |
NAY a.s., , Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
200/2020 Zavárací hrniec |
Detail
|
20697
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
300.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
199/2020 Služby VO |
Detail
|
20617
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
198/2020 spracovanie účtovníctva a Pam za mesiac Oktober 2020 |
Detail
|
3420095537 10
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
533.00 |
MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
197/2020 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Detail
|
92032046
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2020 |
39.66 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
196/2020 pramenitá voda AQUA PRO EUROPE |
Detail
|
9801251015 12
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2020 |
13.00 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice |
195/2020 poskytovanie služieb technickej ochrany |
Detail
|
60/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
782.00 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice |
Návrh, výroba, realizácia banerov |
Detail
|
59/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
1158.72 |
KOHOR, s.r.o., , Košické Olšany 247, 044 42, Ke-okolie |
revízia malých elektrospotrebičkov, záznam o vyradení elektrospotrebičov. |
Detail
|
58/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
1916.28 |
KOHOR, s.r.o., , Košické Olšany 247, 044 42, Ke-okolie |
revízia elektroinštalácie |
Detail
|
57/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2020 |
1917.31 |
KOHOR, s.r.o., , Košické Olšany 247, 044 42, Ke-okolie |
revízia bleskozvodu |
Detail
|
56/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.12.2020 |
179.00 |
NAY a.s., , Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
Zavárací hrniec |
Detail
|