Zverejnenie dokumentov subjektu
Spojená škola internátna
Duchnovičova 479
06801 Medzilaborce
IČO: 50617265, DIČ: 2120408521
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
f240
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2013 |
301.51 |
JMV AGR s.r.o. |
utierky, obrusy |
Detail
|
o320
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2013 |
374.40 |
Jozef Pavligovský |
masáže |
Detail
|
o322
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2013 |
700.00 |
Galaxy s.r.o. |
ubytovanie zamestnancov |
Detail
|
o321
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2013 |
600.30 |
Aquapark Poprad |
vstup do aqua city poprad |
Detail
|
f239
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2013 |
85.52 |
T-FORNAX s.r.o. |
smartflex |
Detail
|
f238
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2013 |
30.00 |
Akadémia vzdelávania |
seminár |
Detail
|
f237
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2013 |
11.00 |
Asertív agentúra |
zákon o verejnom obstarávaní |
Detail
|
o318
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
603.60 |
Štefan Dura AUTOLAS |
autobusová preprava |
Detail
|
o319
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
180.00 |
Pro BioSpace, s.r.o. |
bezpečnostný projekt |
Detail
|
o314
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
85.53 |
T-FORNAX s.r.o. |
smartflex |
Detail
|
o313
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
30.00 |
Akadémia vzdelávania |
školenie |
Detail
|
o312
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2013 |
11.00 |
PhDr. Eva Timková |
príručka verejné obstarávanie |
Detail
|
f236
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2013 |
180.00 |
BALSAM s.r.o. |
preventívne prehliadky |
Detail
|
f235
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2013 |
115.08 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f234
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2013 |
6.58 |
Quynh Nguyen Viet |
nákup tenisiek |
Detail
|
f233
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2013 |
559.27 |
HAPEK |
nákup potravín |
Detail
|
f232
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
69.41 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f231
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
592.12 |
JES - Jozef Zavacký |
nákup potravín |
Detail
|
f230
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
698.40 |
Šarak S-Comp |
kancelárske potreby |
Detail
|
f229
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
19.40 |
Slovak Telekom a.s. |
telekomunikačné poplatky |
Detail
|
f228
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
622.40 |
VVS |
vodné a stočné |
Detail
|
f227
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
153.60 |
Štefan Dura AUTOLAS |
autobusová preprava |
Detail
|
f226
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
40.10 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
o307
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2013 |
52.74 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
o306
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2013 |
6.58 |
Quynh Nguyen Viet |
nákup obuvi |
Detail
|