Zverejnenie dokumentov subjektu

Spojená škola internátna

Duchnovičova 479
06801 Medzilaborce

IČO: 50617265, DIČ: 2120408521

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 334 335 336 337 338 ... 394 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa		 Popis  
f225
(Faktúra prijatá)
 04.06.2013 210.00 Peter Mrázek nákup dezinfekčných prostriedkov Detail
f224
(Faktúra prijatá)
 03.06.2013 124.04 Pavel Kulik STAVEBNINY stavebnícky materiál Detail
f223
(Faktúra prijatá)
 03.06.2013 73.09 Noema s.r.o. nákup potravín Detail
f222
(Faktúra prijatá)
 03.06.2013 479.35 Milk Agro s.r.o. nákup potravín Detail
f221
(Faktúra prijatá)
 03.06.2013 11.20 Humennská mliekareň nákup potravín Detail
f220
(Faktúra prijatá)
 03.06.2013 68.50 Noema s.r.o. nákup potravín Detail
o293
(Objednávka vystavená)
 31.05.2013 210.00 Peter Mrázek bio roztok Detail
o292
(Objednávka vystavená)
 31.05.2013 30.80 Gojdičová potraviny Detail
f219
(Faktúra prijatá)
 31.05.2013 89.77 Slovnaft a. s. nákup pohonných hmôt Detail
f218
(Faktúra prijatá)
 31.05.2013 150.00 Ing. Ján Kava rekonštrukcia bleskozvodu Detail
f217
(Faktúra prijatá)
 31.05.2013 1494.00 HAPEK plastová stena Detail
f216
(Faktúra prijatá)
 31.05.2013 243.85 ALLES kancelárske potreby Detail
o279
(Objednávka vystavená)
 29.05.2013 698.40 Šarak S-Comp kancelárske potreby Detail
f215
(Faktúra prijatá)
 29.05.2013 52.38 Noema s.r.o. nákup potravín Detail
f214
(Faktúra prijatá)
 29.05.2013 162.76 Milk Agro s.r.o. nákup potravín Detail
f213
(Faktúra prijatá)
 29.05.2013 243.20 Andrej Jakubov KOMJAK oprava a revízia komínov Detail
f212
(Faktúra prijatá)
 28.05.2013 153.30 NIADA nákup obrusov Detail
o285
(Objednávka vystavená)
 27.05.2013 118.00 KRAS Emil Melničák nákup obuvi Detail
o278
(Objednávka vystavená)
 27.05.2013 50.19 Gojdičová potraviny Detail
o277
(Objednávka vystavená)
 27.05.2013 243.00 Andrej Jakubov KOMJAK revízia komínov Detail
f211
(Faktúra prijatá)
 27.05.2013 258.40 Noema s.r.o. nákup potravín Detail
f210
(Faktúra prijatá)
 27.05.2013 824.31 Ing. Nila Vargová nákup čistiacích a hygienyckých potrieb Detail
o275
(Objednávka vystavená)
 24.05.2013 18.10 Gojdičová potraviny Detail
f209
(Faktúra prijatá)
 24.05.2013 55.60 VIKA Elena Karakuľková nákup kvetov Detail
f208
(Faktúra prijatá)
 24.05.2013 104.80 VIKA Elena Karakuľková nákup kvetov Detail
nahor << 1 ... 334 335 336 337 338 ... 394 >> Spolu