Zverejnenie dokumentov subjektu
Spojená škola internátna
Duchnovičova 479
06801 Medzilaborce
IČO: 50617265, DIČ: 2120408521
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
f259
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2013 |
10.19 |
Gojdičová |
nákup potravín |
Detail
|
f261
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2013 |
217.00 |
ALLES |
kancelárske potreby |
Detail
|
f257
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
79.74 |
Orange Slovensko, a.s. |
telefonické poplatky |
Detail
|
f256
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
207.90 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
o345
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2013 |
21.43 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
f255
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2013 |
153.88 |
Gojdičová |
nákup potravín |
Detail
|
f254
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2013 |
50.18 |
Gojdičová |
nákup potravín |
Detail
|
f253
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2013 |
44.00 |
OVO - Centrum Humenné |
nákup potravín |
Detail
|
f252
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2013 |
12.95 |
OVO - Centrum Humenné |
nákup potravín |
Detail
|
f251
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2013 |
114.47 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f250
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
18.44 |
INPO Štimová |
nákup materiálu |
Detail
|
f249
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
118.81 |
KRAS Emil Melničák |
nákup detskej obuvi |
Detail
|
f248
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
126.69 |
BUTIK Mária Sušková |
nákup galantérie |
Detail
|
f247
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
54.54 |
Slovnaft a. s. |
nákup pohonných hmôt |
Detail
|
f246
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
88.14 |
Slovak Telekom a.s. |
telekonunikačné poplatky |
Detail
|
f245
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
75.19 |
Humennská mliekareň |
nákup potravín |
Detail
|
f244
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
194.26 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f243
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2013 |
40.00 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
o334
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2013 |
119.38 |
Misniková Anna |
kvetináče, kvety |
Detail
|
o333
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2013 |
18.03 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
o324
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2013 |
805.84 |
Kridla s.r.o. |
školský nábytok |
Detail
|
o323
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2013 |
10640.24 |
ELEKTRO Jozef Tkáč |
oprava bleskozvodu |
Detail
|
o330
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2013 |
10.19 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
f242
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2013 |
180.00 |
Pro BioSpace, s.r.o. |
bezpečnostný projekt |
Detail
|
f241
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2013 |
60.00 |
Tomáš Benek |
technik PO a BOZP |
Detail
|