Zverejnenie dokumentov subjektu
Spojená škola internátna
Duchnovičova 479
06801 Medzilaborce
IČO: 50617265, DIČ: 2120408521
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
f345
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2013 |
84.40 |
Orange Slovensko, a.s. |
poplatky orange |
Detail
|
f343
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2013 |
890.46 |
Šarak S-Comp |
tonery, oprava, materiál |
Detail
|
f347
(Faktúra prijatá)
|
23.09.2013 |
124.13 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
o417
(Objednávka vystavená)
|
20.09.2013 |
586.40 |
S-Comp Šarak Stanislav |
kancelárske potreby, elektronika |
Detail
|
f341
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2013 |
362.89 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f340
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2013 |
56.00 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f339
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2013 |
12.24 |
Kridla s.r.o. |
materiál |
Detail
|
13/2013
(Zmluva)
|
18.09.2013 |
0.00 |
MILK-AGRO s.r.o. |
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach |
Detail
|
f338
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
250.60 |
ALLES |
učebné pomôcky |
Detail
|
o407
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2013 |
586.00 |
Lisý Vladislav |
nábytok |
Detail
|
f336
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2013 |
132.17 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f337
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2013 |
82.15 |
Slovak Telekom a.s. |
tel. poplatky |
Detail
|
o404
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2013 |
710.46 |
Šarak Stanislav |
kancelárske potreby |
Detail
|
f333
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2013 |
114.08 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f335
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2013 |
236.37 |
Ján Onduš |
nákup potravín |
Detail
|
f334
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2013 |
968.20 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f332
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2013 |
6797.34 |
ELEKTRO Jozef Tkáč |
elektro |
Detail
|
f331
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2013 |
383.92 |
INPO Štimová |
dielenský materiál |
Detail
|
f328
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2013 |
543.02 |
SPP |
plyn |
Detail
|
f327
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2013 |
60.00 |
Tomáš Benek |
technik PO |
Detail
|
f329
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2013 |
31.50 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f330
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2013 |
30202.00 |
Kridla s.r.o. |
hygienycké potreby |
Detail
|
o392
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2013 |
29.00 |
Gojdičová Helena |
potraviny |
Detail
|
f323
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2013 |
220.00 |
Kridla s.r.o. |
skriňa |
Detail
|
f324
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2013 |
96.08 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|