Zverejnenie dokumentov subjektu
Spojená škola internátna
Duchnovičova 479
06801 Medzilaborce
IČO: 50617265, DIČ: 2120408521
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
f309
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2013 |
805.84 |
Kridla s.r.o. |
školský nábytok |
Detail
|
f308
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2013 |
60.00 |
Tomáš Benek |
technik PO a BOZP |
Detail
|
f307
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2013 |
2311.00 |
VSE |
dodávka elektriny |
Detail
|
f306
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2013 |
261.00 |
SPP |
dodávka plynu |
Detail
|
f305
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2013 |
99.80 |
Mária Tarčová |
nábytok |
Detail
|
f304
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2013 |
536.88 |
VVS |
vodné, stočné |
Detail
|
f303
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
22262.58 |
GOGA-MOREZ |
rekonštrukčné práce |
Detail
|
f302
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
15.46 |
Slovak Telekom a.s. |
telef. poplatky |
Detail
|
f301
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
15.46 |
Slovak Telekom a.s. |
telef. poplatky |
Detail
|
f300
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
60.00 |
Poradca podnikateľa |
poradca podnikateľa |
Detail
|
f299
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2013 |
81.15 |
Slovnaft a. s. |
pohonné hmoty |
Detail
|
f298
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2013 |
197.89 |
ŠEVT |
tlačivá |
Detail
|
f297
(Faktúra prijatá)
|
26.07.2013 |
131.05 |
Alianz Slov. poist. a.s. |
havaríjne poistenie |
Detail
|
o372
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2013 |
179.18 |
ŠEVT |
tlačivá |
Detail
|
o371
(Objednávka vystavená)
|
22.07.2013 |
99.80 |
Mária Tarčová |
nábytok |
Detail
|
f296
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2013 |
86.40 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomun. poplatky |
Detail
|
f295
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2013 |
307.20 |
PEREX a.s. |
ponúkové konanie |
Detail
|
f294
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2013 |
100.00 |
Ing. Anton Sabo |
znalecký posudok |
Detail
|
f293
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2013 |
77.14 |
Slovak Telekom a.s. |
telekom. poplatky |
Detail
|
f292
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2013 |
7.41 |
Slovnaft a. s. |
nákup PHM |
Detail
|
f291
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
143.69 |
Ing. Nila Vargová |
materiál |
Detail
|
f290
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2013 |
261.00 |
SPP |
dodávka plynu |
Detail
|
f289
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2013 |
98.10 |
Bytenerg |
poplatok TKR |
Detail
|
o369
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2013 |
100.00 |
Ing. Anton Sabo |
znalecký posudok |
Detail
|
o370
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2013 |
307.20 |
PEREX a.s. |
ponúkove konanie |
Detail
|