Zverejnenie dokumentov subjektu

Spojená škola internátna

Duchnovičova 479
06801 Medzilaborce

IČO: 50617265, DIČ: 2120408521

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 335 336 337 338 339 ... 394 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa		 Popis  
f209
(Faktúra prijatá)
 24.05.2013 55.60 VIKA Elena Karakuľková nákup kvetov Detail
f208
(Faktúra prijatá)
 24.05.2013 104.80 VIKA Elena Karakuľková nákup kvetov Detail
f207
(Faktúra prijatá)
 24.05.2013 279.00 Maroš Pohl.-Marpol oprava auta Detail
f206
(Faktúra prijatá)
 24.05.2013 62.09 Noema s.r.o. nákup potravín Detail
f205
(Faktúra prijatá)
 24.05.2013 116.34 Noema s.r.o. nákup potravín Detail
f204
(Faktúra prijatá)
 24.05.2013 278.62 Milk Agro s.r.o. nákup potravín Detail
f203
(Faktúra prijatá)
 23.05.2013 76.31 Alianz Slov. poist. a.s. poistenie Detail
f202
(Faktúra prijatá)
 22.05.2013 85.59 Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné poplatky Detail
f201
(Faktúra prijatá)
 21.05.2013 56.90 Hoang Luu Duc nákup oblečenia Detail
f200
(Faktúra prijatá)
 21.05.2013 1160.00 Ing. Ján Jevín prehliadka plynových a tlakových zariadení Detail
o267
(Objednávka vystavená)
 20.05.2013 55.60 VIKA Elena Karakuľková nákup kvetov, kvetináčov, zeminy Detail
o262
(Objednávka vystavená)
 20.05.2013 153.60 Štefan Dura AUTOLAS autobusová preprava Detail
o258
(Objednávka vystavená)
 20.05.2013 21.70 Gojdičová potraviny Detail
f199
(Faktúra prijatá)
 20.05.2013 242.58 Noema s.r.o. nákup potravín Detail
o252
(Objednávka vystavená)
 17.05.2013 150.00 Ing. Ján Kava projekt bleskozvodov Detail
f198
(Faktúra prijatá)
 17.05.2013 49.48 Noema s.r.o. nákup potravín Detail
f197
(Faktúra prijatá)
 17.05.2013 30.00 EMESERVIS oprava pračky Detail
o250
(Objednávka vystavená)
 16.05.2013 69.98 Ján Onduš potraviny Detail
o249
(Objednávka vystavená)
 16.05.2013 153.30 Hamašová Ľudmila obrusy Detail
f196
(Faktúra prijatá)
 16.05.2013 42.00 OVO - Centrum Humenné nákup potravín Detail
f195
(Faktúra prijatá)
 16.05.2013 11.90 OVO - Centrum Humenné nákup potravín Detail
f194
(Faktúra prijatá)
 16.05.2013 69.98 Ján Onduš nákup potravín Detail
f193
(Faktúra prijatá)
 16.05.2013 88.79 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné poplatky Detail
f192
(Faktúra prijatá)
 16.05.2013 7.99 Humennská mliekareň nákup potravín Detail
f191
(Faktúra prijatá)
 16.05.2013 123.24 Gojdičová nákup potravín Detail
nahor << 1 ... 335 336 337 338 339 ... 394 >> Spolu