Zverejnenie dokumentov subjektu
Spojená škola internátna
Duchnovičova 479
06801 Medzilaborce
IČO: 50617265, DIČ: 2120408521
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
f233
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2013 |
559.27 |
HAPEK |
nákup potravín |
Detail
|
f232
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
69.41 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f231
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2013 |
592.12 |
JES - Jozef Zavacký |
nákup potravín |
Detail
|
f230
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
698.40 |
Šarak S-Comp |
kancelárske potreby |
Detail
|
f229
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
19.40 |
Slovak Telekom a.s. |
telekomunikačné poplatky |
Detail
|
f228
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
622.40 |
VVS |
vodné a stočné |
Detail
|
f227
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
153.60 |
Štefan Dura AUTOLAS |
autobusová preprava |
Detail
|
f226
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
40.10 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
o307
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2013 |
52.74 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
o306
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2013 |
6.58 |
Quynh Nguyen Viet |
nákup obuvi |
Detail
|
o303
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2013 |
301.50 |
JMV AGR s.r.o. |
obrusy, utierky |
Detail
|
o301
(Objednávka vystavená)
|
04.06.2013 |
31.32 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
f225
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2013 |
210.00 |
Peter Mrázek |
nákup dezinfekčných prostriedkov |
Detail
|
f224
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
124.04 |
Pavel Kulik STAVEBNINY |
stavebnícky materiál |
Detail
|
f223
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
73.09 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f222
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
479.35 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f221
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
11.20 |
Humennská mliekareň |
nákup potravín |
Detail
|
f220
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2013 |
68.50 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
o293
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2013 |
210.00 |
Peter Mrázek |
bio roztok |
Detail
|
o292
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2013 |
30.80 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
f219
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
89.77 |
Slovnaft a. s. |
nákup pohonných hmôt |
Detail
|
f218
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
150.00 |
Ing. Ján Kava |
rekonštrukcia bleskozvodu |
Detail
|
f217
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
1494.00 |
HAPEK |
plastová stena |
Detail
|
f216
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
243.85 |
ALLES |
kancelárske potreby |
Detail
|
o279
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2013 |
698.40 |
Šarak S-Comp |
kancelárske potreby |
Detail
|