Zverejnenie dokumentov subjektu
Spojená škola internátna
Duchnovičova 479
06801 Medzilaborce
IČO: 50617265, DIČ: 2120408521
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
f190
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
76.15 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f189
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
71.20 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f188
(Faktúra prijatá)
|
16.05.2013 |
33.34 |
INPO Štimová |
nákup spotrebného materiálu |
Detail
|
f187
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2013 |
27.65 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
o247
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2013 |
279.00 |
Maroš Pohl.-Marpol |
oprava automobilu |
Detail
|
o246
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2013 |
56.90 |
Hoang Luu Duc |
ošatenie |
Detail
|
f186
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
75.00 |
Tomáš Benek |
technik PO a BOZP |
Detail
|
f185
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
718.38 |
VVS |
vodné a stočné |
Detail
|
f184
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2013 |
756.00 |
SPP |
plyn |
Detail
|
o238
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2013 |
51.96 |
Gojdičová |
potraviny |
Detail
|
f183
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
2311.00 |
VSE |
elektrina |
Detail
|
f182
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
19.40 |
Slovak Telekom a.s. |
telekomunikačné poplatky |
Detail
|
f181
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
19.40 |
Slovak Telekom a.s. |
telekomunikačné poplatky |
Detail
|
f180
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2013 |
202.52 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f179
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
570.14 |
HAPEK |
nákup potravín |
Detail
|
f178
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
1200.82 |
JES - Jozef Zavacký |
nákup potravín |
Detail
|
f177
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
84.94 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f176
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
76.88 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f175
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
148.13 |
Noema s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f174
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
483.96 |
Tomáš Benek |
kontrol a aoprava hasiacích prístrojov |
Detail
|
7/2013
(Zmluva)
|
01.05.2013 |
0.00 |
SPP |
dodatok ku zmluve o dodávke plynu |
Detail
|
f166
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2013 |
2980.00 |
ELEKTRO Jozef Tkáč |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
f173
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2013 |
175.96 |
Milk Agro s.r.o. |
nákup potravín |
Detail
|
f172
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2013 |
37.60 |
Humennská mliekareň |
nákup potravín |
Detail
|
f171
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2013 |
37.36 |
Kridla s.r.o. |
nákup materiálu |
Detail
|