| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/83
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
36.00 |
LH-MONT, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Faktúra za žalúzie celoteniace |
Detail
|
DF2015/82
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
180.00 |
BYTEX, Tatranská 1,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za rohové lišty |
Detail
|
DF2015/81
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
43.80 |
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za miestny poplatok za komunálne odpady |
Detail
|
DF2015/80
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.42 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odvoz a zhodnotenie BRKO za 3/2015 |
Detail
|
DF2015/79
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
8513.98 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tepelnú energiu |
Detail
|
DF2015/78
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
1329.58 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/77
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
1584.00 |
PALCO IT, s.r.o., 080 01,Prešov |
Faktúra za stropné prísadné svietidlá na osvetelenie komunikačných priestorov a schodišťa - I. pavilón ZŠ v počte 33 ks |
Detail
|
DF2015/76
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet |
Detail
|
DF2015/75
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
120.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2015/74
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
148.43 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2015/73
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za 3/2015 |
Detail
|
DF2015/72
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
35.50 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/71
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/70
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaného bezpeč. technika |
Detail
|
DF2015/69
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktäúr za ochranu objektu |
Detail
|
DF2015/68
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
200.00 |
PhDr. Andrea Sobotová, 040 01,Košice |
Faktúra za prípravu projektu v rámci Schémy malých grantov - Nórsky finančný mechanizmus |
Detail
|
DF2015/67
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
688.46 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/66
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
270.86 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/65
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
570.00 |
Mary Ann Gurega, Stará ĽubovŇA |
Faktúra za prenájom miestností v Penzióne Gurmen dňa 27.3.2015 pri príležitosti Dňa učiteľov |
Detail
|
DF2015/64
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za práce na výťahoch I. štvrťrok 2015 |
Detail
|
DF2015/63
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
26.00 |
MP Education, s.r.o |
Faktúra za prednášku " Na štarte k mužnosti" |
Detail
|
DF2015/62
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
61.36 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za pretláčanie výlevky v ZŠ |
Detail
|
DF2015/61
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.42 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odvoz a zhodnotenie BRKO za 2/2015 |
Detail
|
DF2015/60
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
9385.58 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za teplo 2/2015 |
Detail
|
DF2015/59
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
93.91 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tovar podľa vlastného výberu |
Detail
|