| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/58
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
232.40 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za školské potreby pre žiakov v HN II. polrok šk. roka 2014/2015 |
Detail
|
DF2015/57
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
109.88 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/56
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
111.28 |
Mária Neupauerová, 05902 Vojňany |
Faktúra spotrebný materiál do ŠJ podľa výberu |
Detail
|
DF2015/55
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
250.00 |
PhDr. Andrea Sobotová, 040 01,Košice |
Faktúra za prípravu projektu v rámci programu Erasmus+ |
Detail
|
DF2015/54
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet |
Detail
|
DF2015/53
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
145.07 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/52
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
0.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za teplo |
Detail
|
DF2015/51
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
1088.53 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektriku |
Detail
|
DF2015/50
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
72.00 |
František Michna - FM, Zimná 67,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu el. kotla 1370 NDR |
Detail
|
DF2015/49
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
37.20 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/48
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/47
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
255.29 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúr za vývoz a zneškodnenie odpadu za 2/2015 |
Detail
|
DF2015/46
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
281.16 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/45
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
828.50 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/44
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
566.50 |
BUSHLION, Stará Ľubovňa |
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ |
Detail
|
DF2015/43
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaného bezpeč. technika |
Detail
|
DF2015/42
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
555.49 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,82101,Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
Detail
|
DF2015/41
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu |
Detail
|
DF2015/40
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
223.50 |
František Michna - FM, Zimná 67,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu el. robota Hu-1 v ŠJ |
Detail
|
DF2015/39
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
96.00 |
SOFT - GL, s.r.o., Rampová 4,04001,Košice |
Faktúra za čipový kľúč v počte 50 ks |
Detail
|
DF2015/38
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
72.00 |
LH-MONT, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Faktúra za žalúzie s montážou do PC učebne |
Detail
|
DF2015/37
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
132.00 |
Ján Šurina TVS Žilina, J.Milca 31,01001,Žilina |
Faktúra za utierky Micro-Clean |
Detail
|
DF2015/36
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.42 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odvoz a zhodnotenie BRKO |
Detail
|
DF2015/35
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
1357.07 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
Detail
|
DF2015/34
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
10147.27 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za teplo 1/2015 |
Detail
|