| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/33
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
1320.00 |
Rekreačný areál, Predná hora |
Faktúra za rekreačný pobyt zamestnancov |
Detail
|
DF2015/32
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet |
Detail
|
DF2015/31
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
140.11 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za mobilné telefóny |
Detail
|
DF2015/30
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
517.00 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/29
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
47.27 |
T-MOBILE, VAJNORSKA 100/A,83103,BRATISLAVA |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/28
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.13 |
T-MOBILE, VAJNORSKA 100/A,83103,BRATISLAVA |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/27
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúr za vývoz a zneškodnenie odpadu za 1/2015 |
Detail
|
DF2015/26
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
552.74 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za čistiace prostriedky pre zariade ŠJ podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/25
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
598.27 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za čistiace prostriedky podľa výberu ZŠ |
Detail
|
DF2015/24
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
167.00 |
Mária Šimkovičová, Prešov |
Faktúra za opravu kopírovaích strojov Canon IR 2016 a Bizhub 163 |
Detail
|
DF2015/23
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
147.02 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja |
Detail
|
DF2015/22
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
150.00 |
Slávka Hardoňová - Hards, Jarmočná 1,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás schodové hrany 10 ks |
Detail
|
DF2015/21
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
27.07 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
FAktúra za vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu a evidenčných listov odpadov |
Detail
|
DF2015/20
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
97.91 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tonery podľa výberu |
Detail
|
DF2015/19
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
72.48 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tovar podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/18
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
55.80 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kriedu bielu v počte 20 balení po 100 ks |
Detail
|
DF2015/17
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
225.00 |
BYTEX, Tatranská 1,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za rohové lišty drevené |
Detail
|
DF2015/16
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
267.74 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za nákup farieb podľa výberu |
Detail
|
DF2015/15
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaného bezpeč. technika |
Detail
|
DF2015/14
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu |
Detail
|
DF2015/13
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
375.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za poradenstvo URBIS |
Detail
|
DF2015/12
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
76.61 |
Mária Neupauerová, 05902 Vojňany |
Faktúra za pracovné odevy- bunda |
Detail
|
DF2015/11
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
719.42 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/10
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
226.20 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/9
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
135.00 |
BYTEX, Tatranská 1,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tovar podľa vlastného výberu - rohová lišta |
Detail
|