| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/109
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
5612.16 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 4/2015 |
Detail
|
DF2015/108
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
64.80 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 4/2015 |
Detail
|
DF2015/107
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
50.46 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelársky tovar podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/106
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
425.48 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie odpadov za 4/2015 |
Detail
|
DF2015/105
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet |
Detail
|
DF2015/104
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
562.91 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za čistiace prostriedky podľa výberu |
Detail
|
DF2015/103
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
517.00 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/102
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
594.34 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za farby podľa výberu |
Detail
|
DF2015/101
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
835.88 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/100
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
355.99 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktrúa za vodné a stočné |
Detail
|
DF2015/99
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaného bezpeč. technika |
Detail
|
DF2015/98
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/97
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
39.71 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/96
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
162.54 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2015/95
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
27.60 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
Faktúra za predplatné uplné znenie zákonv |
Detail
|
DF2015/94
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
33.10 |
ROBERT FUCHS REPO, JARMOCNA 125,06401,STARA LUBOVNA |
Faktúra za spotrebný materiál podľa výberu |
Detail
|
DF2015/93
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
499.00 |
ROBERT FUCHS REPO, JARMOCNA 125,06401,STARA LUBOVNA |
Faktúra za kosačku AL-KO |
Detail
|
DF2015/92
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2015/91
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faltära ua služby ochrany objektu |
Detail
|
DF2015/90
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
211.68 |
B.P.V. bus,s.r.o., 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za autobusovú prepravu zamestnancov základnej školy |
Detail
|
DF2015/89
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
28.80 |
PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89,83102,Bratislava |
Faktúra za predplatné časopisu Naša škola |
Detail
|
DF2015/88
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
999.43 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o., 1,831 04,Bratislava |
Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ |
Detail
|
DF2015/87
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
560.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za revíziu elektroinštalácie telocvične |
Detail
|
DF2015/86
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
153.26 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za farby podľa výberu |
Detail
|
DF2015/84
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
73.00 |
LH-MONT, s.r.o., Stará Ľubovňa |
FAktúra za celoteniace žalúzie biele |
Detail
|