| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/134
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
2089.11 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za teplo |
Detail
|
DF2015/133
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO za 5/2015 |
Detail
|
DF2015/132
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
148.19 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2015/131
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/130
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
48.98 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/129
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz odpadov |
Detail
|
DF2015/128
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2015/127
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
263.14 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/126
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
727.44 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/125
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
4765.94 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za školské lavice, stoličky |
Detail
|
DF2015/124
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaného bezpeč. technika |
Detail
|
DF2015/123
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
82.20 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Faktúra za list-bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku SR |
Detail
|
DF2015/122
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
250.00 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za spotrebný materiál pre ŠKD |
Detail
|
DF2015/121
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
21.00 |
Andra - vzdelávacie centrum, n.o,, Galanta |
Faktúra za publikáciu Účtovníctvo, výkazníctvo a audit v štátnej správe a samospr. |
Detail
|
DF2015/120
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za ochranu objektu |
Detail
|
DF2015/119
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
75.02 |
Košík - siete , s.r.o., Nové Zámky |
Faktúra za šnúry na bránky |
Detail
|
DF2015/118
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
541.20 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za opravu prístrešku nad bočným vchodom ZŠ |
Detail
|
DF2015/117
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
75.00 |
LH-MONT, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Faktúra za isso rc retiazka lamela biela |
Detail
|
DF2015/116
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
425.24 |
LH-MONT, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Faktúra za náhradne diely, opravu a montáž žalúzii |
Detail
|
DF2015/115
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
98.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
Faktúra za predplatné časopisu Škola a stravovanie |
Detail
|
DF2015/114
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
569.00 |
Interaktívna škola, Prešov |
Faktúra za program ALF GOLD |
Detail
|
DF2015/113
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
71.30 |
ROBERT FUCHS REPO, JARMOCNA 125,06401,STARA LUBOVNA |
Faktúra za opravu krovinorezu, kosačky |
Detail
|
DF2015/112
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
45.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
Faktúra - účastnícky poplatok za konferenciu "Učiteľ nie je google 2" |
Detail
|
DF2015/111
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
159.14 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/110
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
1113.08 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|