| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2015/185
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
180.66 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2015/184
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 8/2015 |
Detail
|
DF2015/183
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
170.19 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz odpadov |
Detail
|
DF2015/182
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
163.92 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2015/181
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
275.98 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/180
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
772.72 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2015/179
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
517.00 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2015/178
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
35.62 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/177
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/176
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom zariadenia |
Detail
|
DF2015/175
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bezpečnostný technik |
Detail
|
DF2015/174
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
458.72 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,82101,Bratislava |
Faktúra za stravné lístky a 3,15€ v počte 140 ks |
Detail
|
DF2015/173
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu |
Detail
|
DF2015/172
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
298.63 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za farby podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/171
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
234.04 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za farby podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2015/170
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
23.00 |
JurisDAT - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8 2,82108,Bratislava |
Faktúra za časopis ŠKOLA 2015 |
Detail
|
DF2015/169
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
61.67 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Faktúra za tlač poštového poukazu v počte 5000 ks podľa priloženého vzoru |
Detail
|
DF2015/168
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
1184.54 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za teplo |
Detail
|
DF2015/167
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet |
Detail
|
DF2015/166
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
170.00 |
Budzák Ján, Vyšné Ružbachy |
Faktúra za prenájom priestorov v doškoľovacom stredisku pre zamestnancov školy |
Detail
|
DF2015/164
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
229.42 |
BYTEX, Tatranská 1,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za plavajúcu podlahu |
Detail
|
DF2015/163
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
40.01 |
T-MOBILE, VAJNORSKA 100/A,83103,BRATISLAVA |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2015/162
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
998.89 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Detail
|
DF2015/161
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO za 6/2015 |
Detail
|
DF2015/160
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
22.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|