| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA026/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
4.00 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9 |
splnomocnenie, vydanie preukazu |
Detail
|
DFA025/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
1326.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
dodanie a montáž plastového okna |
Detail
|
DFA024/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
548.40 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
odobraté obedy zamestnancov a učiteľov za 01/2023 |
Detail
|
DFA023/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
406.73 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
stravné za obedy zamestnancov a učiteľov01/2023 |
Detail
|
DFA022/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
187.15 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner čierny, kancelársky papier |
Detail
|
DFA021/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
8257.51 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie |
Detail
|
DFA020/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
1623.55 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
obd. 01/2023 elektrina |
Detail
|
DFA016/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
84.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
biela tabuľa, magnetická |
Detail
|
DFA015/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
Dodatok č. 3 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
21.02.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023 |
Detail
|
OBJ016/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2023 |
89.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
odborné školenie ZFK bez pokút a kontrol. nedostatkov |
Detail
|
OBJ015/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2023 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
školské a hospodárske tlačivá |
Detail
|
OBJ014/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
24.24 |
BARI-SLOVAKIA EU, s.r.o., Goliánova 16, 040 18 Košice |
plagáty, grafické práce |
Detail
|
OBJ013/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
273.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
údržba kopírovacieho stroja Konica Minolta bh 215 |
Detail
|
OBJ012/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia priestorov školy |
Detail
|
OBJ011/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
591.00 |
Asociácia S. Kovalíkovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava |
vzdelávací tréning vysoko efektívneho učenia |
Detail
|
OBJ010/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
187.15 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner čierny Xerox, Epson, kanc. papier A4 do kopírky |
Detail
|
OBJ009/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
35.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia - november 2022 |
Detail
|
OBJ008/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
242.90 |
Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava |
didaktický softvér (licencia) |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0029
(Nariadenie)
|
15.02.2023 |
0.00 |
|
pracovný poriadok pre zamestnancov ZŠ Kežmarská 30 |
Detail
|
DFA019/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
extra november 22 |
Detail
|
DFA018/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
poplatok za tel. paušál 01/23 |
Detail
|
DFA017/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov 01/23 -12/23 |
Detail
|
DFA064/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA062/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
monterky, pracovná obuv |
Detail
|