| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Dodatok č. 4 k Smernici o obehu účtovných dokladov
(Nariadenie)
|
03.02.2023 |
0.00 |
|
zrušený depozitný účet |
Detail
|
DFA009/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1800.00 |
AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
žiarivková trubica T8 |
Detail
|
DFA008/2023
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
600.00 |
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava |
ročný poplatok za poskytnutie služby k Active Registratúra |
Detail
|
DFA 007/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
115.80 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
ABO - Rohož |
Detail
|
DFA006/2023
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
22.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 5, PZ 2 - 5ks |
Detail
|
OBJ004/2023
(Objednávka vystavená)
|
31.01.2023 |
22.10 |
Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
Matematika 5, PZ 2 - 5 ks |
Detail
|
ZŠK30/0016/0023/0015
(Nariadenie)
|
31.01.2023 |
0.00 |
|
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania a kyberšikanovania žiakov ZŠ Kežmarská 30 |
Detail
|
OFA004/2023
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2023 |
56.12 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
prenájom priestorov v obd. 10.10-31.12.2022 |
Detail
|
DFA005/2023
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2023 |
248.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena tlačidiel chodbového osvetlenia, oprava svietidla v triede |
Detail
|
OBJ003/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
1326.00 |
DOR-Plast, BARAN Ladislav, Teslová ul., 040 12 Košice |
okno pevné v ráme, zameranie , doprava , dodanie |
Detail
|
OBJ002/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
228.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
tlačidlo osvetlenia, výmena tlačidiel |
Detail
|
OBJ001/2023
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2023 |
1800.00 |
AllSVET, s.r.o., Veľká Mača 142, 925 32 Veľká Mača |
plnospektrálna žiarivková trubica |
Detail
|
Služby ROV
(Zmluva)
|
25.01.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Cenník ROV 2023 |
Detail
|
DFA144/2022
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
0.00 |
Marianna plus, s.r.o., Rastislavova 2246/21, 955 01 Topoľčany |
G6 bezkáblová mechanická metla |
Detail
|
OFA003/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
31.03 |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04001 Košice |
prevádzkové náklady od 10.10.2022-31.12.2022 (teplo, voda, elektrina, zrážková voda) |
Detail
|
OFA002/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
1641.18 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie vody skutoččé náklady za vodné,stočné, voda z povrchového odtoku |
Detail
|
OFA0001/2023
(Faktúra vystavená)
|
24.01.2023 |
1353.21 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
rozúčtovanie vody (vodné, stočné, voda z povrchového odtoku) |
Detail
|
DFA004/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2023 |
339.26 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice |
služby Balíčka Zborovňa komplet za obd-2023/1 - 2023/12 |
Detail
|
DFA003/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2023 |
312.00 |
MediSon, s.r.o. , Obchodná16, 040 11 Košice |
platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím z a 1. polrok |
Detail
|
DFA002/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA001/2023
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
štvrťročný poplatok |
Detail
|
DFA357/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
646.76 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina za obd 12/2022 |
Detail
|
DFA365/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
hlasové služby |
Detail
|
DFA 353/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA005/2022D
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
-4.50 |
Up Déjeneur, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava |
opravná Fa za stravné kupóny |
Detail
|