| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
OBJ010/2023
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2023 |
187.15 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner čierny Xerox, Epson, kanc. papier A4 do kopírky |
Detail
|
OBJ009/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
35.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
školská dokumentácia - november 2022 |
Detail
|
OBJ008/2023
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2023 |
242.90 |
Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava |
didaktický softvér (licencia) |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0029
(Nariadenie)
|
15.02.2023 |
0.00 |
|
pracovný poriadok pre zamestnancov ZŠ Kežmarská 30 |
Detail
|
DFA019/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.00 |
RAABE nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 BRATISLAVA |
extra november 22 |
Detail
|
DFA018/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
35.20 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
poplatok za tel. paušál 01/23 |
Detail
|
DFA017/2023
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
33.00 |
J2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov 01/23 -12/23 |
Detail
|
DFA064/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
495.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA062/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
54.87 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
monterky, pracovná obuv |
Detail
|
DFA060/2022
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
0.00 |
|
dodávka tepelnej energie |
Detail
|
DFA013/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
242.90 |
Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava |
počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami |
Detail
|
DFA014/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
132.20 |
Mega knihy, Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
Ruský jazyk pre 6. roč. |
Detail
|
DFA012/2023
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
13.01 |
TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo |
magnetická stierka na biele tabule |
Detail
|
DFA011/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
388.12 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čiernobiele kópie za 01/2023, farebné kópie za 01/2023 |
Detail
|
DFA010/2023
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
Detail
|
DFA034/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
36.39 |
Pracovné odevy ZIKO, s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca |
obj. 189530 |
Detail
|
DFA033/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
402.03 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
DFA316/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatka za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA249/2022
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2023 |
15.37 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
služby energetického manžmentu |
Detail
|
ZŠK30/0016/2023/0021
(Nariadenie)
|
09.02.2023 |
0.00 |
|
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2026 |
Detail
|
DFA020/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2023 |
280.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 VYSOKÉ TATRY |
ubytovanie , strava a daň mestu Vysoké Tatry |
Detail
|
OFA005/2023
(Faktúra vystavená)
|
07.02.2023 |
83.44 |
Veselá veda Slovensko, o.z., Karpatské námestie 7770/10A |
prevádzkové náklady teplo, voda , zrážková voda, elektrina 1.1-30.6.2023 |
Detail
|
OBJ007/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
13.01 |
TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo |
magnetická stierka na bielu tabuľu |
Detail
|
OBJ006/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
84.00 |
B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
Biela tabuľa , magnetická |
Detail
|
OBJ005/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2023 |
132.20 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
Ruský jazyk pre 6. roč. ZŠ - učebnica |
Detail
|