| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA046/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA045/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
636.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za stravné odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 |
Detail
|
DFA044/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
471.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 |
Detail
|
DFA043/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
477.49 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 02/2023 |
Detail
|
DFA042/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
96.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 02/2023 |
Detail
|
DFA041/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
393.01 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja Konica Minolta - čiernobiele kópie 02/2023, farebné kópie A4 02/2023 |
Detail
|
DFA040/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2023 |
Detail
|
DFA039/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
OBJ028/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
147.52 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier kopírovací A4 |
Detail
|
OBJ027/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
67.60 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a vydanie chodbového tlačidla, predradníka v svietidle |
Detail
|
OBJ026/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
833.20 |
Hotel Gloria Palac s.r.o., Prašná 7, 040 18 KOŠICE |
prenájom reštauračných priestorov, prenájom salónika, obed, nealko |
Detail
|
DFA038/2023
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
425.83 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
vodárenské potreby |
Detail
|
OBJ025/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2023 |
646.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
priestory na zabezpečenie vyhodnocovacej porady pre zamestnancov ZŠ |
Detail
|
OBJ024/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2023 |
1920.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie, vstupenky, poistenie |
Detail
|
OBJ023/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2023 |
8500.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
dopravné služby exkurzie KE - Morava- BA - KE, ubyt. 2 x Morava |
Detail
|
OBJ022/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
7632.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
zabezčenie lyžiarskeho zájazdu |
Detail
|
OBJ021/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
balíček HN pre žiaka 1.-2. ročníka ZŠ, pre žiaka II. stupňa |
Detail
|
OBJ020/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2023 |
88.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
odborný seminár : Zverejňovanie zmlúv , FA a objednávok |
Detail
|
OBJ019/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
425.83 |
Milan Koyš - Vodár, Bukovec 221, 04020 Malá Ida |
ohrievač Haki s batériou, sada ventilov |
Detail
|
DFA036/2023
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2023 |
1530.00 |
MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 KOŠICE |
preprava osôb z K30 do Crow arény a späť 6.2.-10.2.2023,13.2.2023-17.2.2023 |
Detail
|
OFA007/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2023 |
10.89 |
PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
prevádzkové náklady(teplo, voda, elektrina, zrážková voda), dňa 28.2.2023 |
Detail
|
OFA006/2023
(Faktúra vystavená)
|
01.03.2023 |
16.40 |
PIDES, s.r.o. Košice, Šoltésovej 9, 040 11 Košice |
prenájom priestorov dňa 28.2.2023 |
Detail
|
DFA037/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
4014.00 |
OZ Športuj s nami, Komenského 1118/16, Košice 04001 |
kurz korčuľovania |
Detail
|
DFA032/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
273.60 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
servis kopírky, bežná údržba, výmena náhradných opotrebovaných dielov |
Detail
|
DFA031/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|