| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Dodatok č. 4 k Smernici č. 5/2022 o cestovných náhradách
(Nariadenie)
|
05.04.2023 |
0.00 |
|
ZŠK30/0016/2023/0066 |
Detail
|
OBJ031/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
300.00 |
Mária Dečová, Furčianská 11A, 041 14 Košice |
odborný seminár |
Detail
|
OBJ030/2023
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2023 |
140.33 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce |
papiernictvo a toner |
Detail
|
DFA058/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
67.60 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
dodanie a výmena chodbového tlačidla |
Detail
|
DFA057/2023
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2023 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, Košice , 040 01 |
činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 1-3/2023 |
Detail
|
OBJ029/2023
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2023 |
108.00 |
Indícia, n.o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava |
účastnícky poplatok na podujatí |
Detail
|
DFA056/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
4500.00 |
Zita Hančáková CK DELTA Travel Agency, Letná 45, 040 01 KOŠICE |
ubytovanie 2x ČR a 1 x Bratislava, miestne poplatky |
Detail
|
DFA055/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
432.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz v termíne 13.3-17.3.2023 |
Detail
|
DFA054/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
7200.00 |
Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice |
lyžiarsky kurz v termíne 13.3.-17.3.2023 |
Detail
|
DFA053/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
60.24 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 03/2023 |
Detail
|
DFA052/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
572.99 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
hygienické potreby |
Detail
|
DFA051/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
33.20 |
DUMAR SK s.r.o., Južná tieda 48, 040 01 Košice |
kancelárske potreby |
Detail
|
DFA050/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
88.00 |
PROEKO, s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
online seminár 9.3.2023 Zverejňovanie zmlúv, FA a obj. bez sankcií v roku 2023 v zmysle novely Infozákona |
Detail
|
DFA049/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
8124.92 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 02/2023 pre odborné miesta |
Detail
|
DFA048/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
1266.90 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina, uhradené platby 02/2023 |
Detail
|
DFA047/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
35.16 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
tel paušál 02/2023 |
Detail
|
DFA046/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA045/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
636.00 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za stravné odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 |
Detail
|
DFA044/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
471.70 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
FA za odobraté obedy zamestnancov a učiteľov ZŠK30 za 02/2023 |
Detail
|
DFA043/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
477.49 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 02/2023 |
Detail
|
DFA042/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
96.50 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
FA na základe zmluvy za 02/2023 |
Detail
|
DFA041/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
393.01 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
prenájom kopírovacieho stroja Konica Minolta - čiernobiele kópie 02/2023, farebné kópie A4 02/2023 |
Detail
|
DFA040/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie účtovníctva a PaM za 02/2023 |
Detail
|
DFA039/2023
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2023 |
38.40 |
Osobnyudaj.sk -ZO s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
OBJ028/2023
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2023 |
147.52 |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice |
papier kopírovací A4 |
Detail
|