| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
270
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
55.73 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
46.37 |
STAV-Market s.r.o., SNP 28 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
945.00 |
HOREZZA, a.s. |
položka 1 |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
81.00 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
54.66 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2014 |
107.32 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
95
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2014 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás materiál dľa výberu: kábel, lišta, zásuvka, vidlica, batéria ap. |
Detail
|
94
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2014 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu : koleno, rúru ap. |
Detail
|
93
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2014 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu študentov na exkurziu po trase Snina - Viedeň a späť v termíne 22.10.-25.10.2014 |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2014 |
0.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM |
Objednávame si u Vás prepravu na DO pre študentov na dni 23.-24.10 2014 po trase Snina - Vysoká n/U a späť |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2014 |
0.00 |
E. Zarembová - CK EJZATRAVEL |
Objednávame si u Vás dopravu na deň 29.10.2014 po trase Snina - Prešov a späť na Metodický deň zamestnancov |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2014 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
11.11.2014 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávam si u Vás školské pomôcky pre 16 detí v HN podľa osobného výberu |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2014 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si doplnenie zariadení pre Wi-Fi sieť |
Detail
|
85
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2014 |
0.00 |
TranTec spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás materiál na skriňu |
Detail
|
83
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2014 |
0.00 |
Vydavateľstvo PRÍRODA |
Objednávame si u Vás knihy na základe ponúkového listu |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2014 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistiace potreby pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- 16 JAR 20 ks |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2014 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás spotrebný tovar a prevádzkový materiál podľa priloženého cenového návrhu |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2014 |
0.00 |
HOREZZA, a.s. |
Objednávame si u Vás tieto služby pre 15 osôb:
- ubytovanie: 2 noci v termíne 2.10. - 4.10.2014
- strava: 1.deň - obed, večera |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2014 |
85.75 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2014 |
165.90 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2014 |
968.16 |
KLIMONTA spol. s r. o., Študentská 1442 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2014 |
215.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2014 |
7719.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2014 |
412.00 |
Martin Židzik - "TRIER", Šmidkého 58 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|