| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
64
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2014 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Objednávame si u Vás škrabku na zemiaky, č. ŠKBZ 12 |
Detail
|
63
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2014 |
0.00 |
Zdenko Langer |
Objednávame si u Vás stavebné práce na základe pokynov riaditeľa ( rôzne opravy stien, stropu a iné) |
Detail
|
62
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2014 |
0.00 |
ATRIS spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás opravu servera |
Detail
|
61
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2014 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar podľa osobného výberu - lepidlo, omietku ap. |
Detail
|
60
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2014 |
0.00 |
ART-MEDIA SK s.r.o. |
Objednávame si u Vás výrobu a dodávku tovaru podľa priloženého rozpisu v rámci implementácie projektu " Moderným vzdelávaním ponúkame |
Detail
|
59
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2014 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávam si u Vás materiál na údržbu podľa osobného výberu |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
55.14 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
165.00 |
Kamil KAVČÁK, Duk. hrdinov 1893/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
165.23 |
Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefanika58 03601 Martin |
položka 1 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
87.52 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
2850.00 |
Kariérový koučing, s.r.o., Partizánska 44 05501 Margecany |
položka 1 |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
772.24 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
881.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
61.78 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
417.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
960.00 |
Zdenko Langer, Hlavná 145/176 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
159.58 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
243.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
32.90 |
ART-MEDIA SK s.r.o., Jesenského 2876/195 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
2505.74 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
38.18 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
96.88 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2014 |
189.00 |
ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
kúpna zmluva č.3/2014
(Zmluva)
|
18.07.2014 |
7719.00 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194, Snina |
Zmluva na dodanie tovaru - "notebooky pre žiakov" |
Detail
|