| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
126
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
INSGRAF s. r. o. |
Objednávame si u Vás kanc. nábytok a sedačku Club trio |
Detail
|
125
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás vš. materiál - kábel, lištu, krabicu podľa vl. výberu |
Detail
|
124
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávame si u Vás vš. materiál - farbu a riedidlo |
Detail
|
123
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Detail
|
122
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač pracovných listov pre študentov |
Detail
|
121
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
Ečegi Milan, PROFI KRTKOVANIE |
Objednávame si u Vás prečístenie odpadového potrubia |
Detail
|
120
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
Dušan JANKAJ |
Objednávam si u Vás materiál - farbu, email, riedidlo lep. páska ap. |
Detail
|
119
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
Vydavateľstvo FRAGMENT , s. r. o. |
Objednávam si u Vás knihy do školskej knižnice podľa ponuky |
Detail
|
117
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
TranTec spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás 4 ks regály do knižnice |
Detail
|
115
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
Zdenko Langer |
Objednávame si u Vás opravu stien a elektrických rozvodov v kancelárii ZRŠ |
Detail
|
114
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Objednávame si u Vás opravu kotla v ŠJ |
Detail
|
113
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
Objednávame si u Vás keram. tabule 4 ks |
Detail
|
112
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
PUBLICOM s.r.o. |
Na základe Vašej ponuky objednávame si u Vás obrazy v počte 16 ks rôznych spisovateľov |
Detail
|
111
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o. |
Objednávam čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- 16 JAR 1 l 20 ks |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2015 |
0.00 |
KRIDLA, s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa nižšie uvedeného rozpisu:
- 9587 TENY prášk. čistič 10 ks |
Detail
|
Príloha ku Kúpnej zmluve 02/2015
(Zmluva)
|
07.01.2015 |
10450.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
Príloha ku kúpnej zmluve 02/2015 na nákup učebných pomôcok časť C verejného obstarávania v rámci projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti |
Detail
|
Kúpna zmluva 02/2015
(Zmluva)
|
07.01.2015 |
10450.00 |
Daffer spol. s r.o. , Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
Kúpna zmluva na nákup učebných pomôcok časť C verejného obstarávania v rámci projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti |
Detail
|
Príloha ku Kúpnej zmluve 01/2015
(Zmluva)
|
07.01.2015 |
10222.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Príloha Kúpnej zmluvy 01/2015 na nákup učebných pomôcok časť A verejného obstarávania v rámci projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti |
Detail
|
Kupna zmluva 01/2015
(Zmluva)
|
07.01.2015 |
10222.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP , Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Kúpna zmluva na nákup učebných pomôcok časť A verejného obstarávania v rámci projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti |
Detail
|
Zmluva o spolupraci s IVMK 2014/001
(Zmluva)
|
15.12.2014 |
0.00 |
I.V.M.K., s.r.o., Staničná 1030/13 |
Zmluva o spolupráci pri vzdelávaní anglického jazyka |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2014 |
82.72 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2014 |
640.00 |
František MERGA MOTOCENTRUM, Centrum 2747 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2014 |
3500.00 |
CAMEO s.r.o., Študentská 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2014 |
73.20 |
ECOMED - Ing. Martin FUCHSBERGER, Dlhá ulica 95, P.O.Box 7 01009 Žilina 9 Bytčica |
položka 1 |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2014 |
422.96 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|