| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
167
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
56.58 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
185.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
155.35 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
465.71 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
1489.91 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
21.88 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
46.00 |
DEMMI, s.r.o., Jesenského 2019/148 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
70.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
304.55 |
2 v 1, s. r. o., Budovateľská 38 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
32.78 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
106.92 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
228.59 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
72.20 |
Rotary stone, spol. s r.o., Velické nám. 1172/3 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
385.83 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
126.24 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
76.62 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
181.45 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
50.34 |
Peter Jelo, Opravy elektrických zariadení, Komenského 2654/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
700.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
624.00 |
Zdenko Langer, Hlavná 145/176 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
338.04 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
2000.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
270.00 |
Projector services s.r.o., Dúhová 6 04442 Rozhanovce |
položka 1 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
2775.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|