| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
59
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
54.15 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
135.25 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
20.03 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
30.76 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2015 |
0.00 |
VLan, s.r.o. |
Objednávame si u Vás tester na alkohol |
Detail
|
Príloha ku Kúpnej zmluve 04/2015
(Zmluva)
|
16.03.2015 |
6125.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Príloha ku kúpnej zmluve 04/2015 na nákup notebookov pre žiakov |
Detail
|
04/2015 Kupna zmluva notebooky
(Zmluva)
|
16.03.2015 |
6125.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Zmluva na nákup notebookov pre žiakov |
Detail
|
Príloha ku Kupnej zmluve 03/2015
(Zmluva)
|
04.02.2015 |
9798.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Príloha ku kúpnej zmluve 03/2015 na nákup zariadenia laboratória fyziky z verejného obstarávania v rámci projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti |
Detail
|
Príloha ku Kúpnej zmluve 03/2015
(Zmluva)
|
03.02.2015 |
9798.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Príloha ku kúpnej zmluve 02/2015 na nákup zariadenia laboratória fyziky z verejného obstarávania v rámci projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti |
Detail
|
Kúpna zmluva 03/2015
(Zmluva)
|
03.02.2015 |
9798.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Kúpna zmluva na nákup zariadenia laboratória fyziky z verejného obstarávania v rámci projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
1559.72 |
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12 82109 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
38.09 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
37.80 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
226.80 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
166.49 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
160.00 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., Mäsiarska 29 04001 Košice 1 |
položka 1 |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
1138.97 |
Peter CVIK - EDUXE, M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
2095.10 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
780.00 |
Zdenko Langer, Hlavná 145/176 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
35.50 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
52.15 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
318.30 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
400.00 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
116.69 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2015 |
3673.86 |
CAMEO s.r.o., Študentská 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|