| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č.212/20
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2020 |
442.97 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
OOPP |
Detail
|
Objednávka č.98/20
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
117.00 |
CSI Lifecycle Europe, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
monitory |
Detail
|
Objednávka č.97/20
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
14.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
tlačoviny |
Detail
|
Objednávka č.96/20
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
205.20 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
počítač |
Detail
|
Objednávka č.95/20
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
200.00 |
Ing. Ladislav Gornický - GALA- SERVIS, Lichardova 41, 040 01 Košice |
vypracovanie protokolov na vyradené spotrebiče |
Detail
|
Objednávka č.94/20
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
932.03 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
Faktúra č.211/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
852.72 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
rekonštrukcia terás |
Detail
|
Faktúra č.210/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
792.00 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 82109 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
Faktúra č.209/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
468.00 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
revízia elektrických spotrebičov a náradia |
Detail
|
Faktúra č.208/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
480.00 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
revízia plynových zariadení |
Detail
|
Faktúra č.207/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
86.40 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
hygienické potreby |
Detail
|
Faktúra č.206/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
597.22 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
tlačoviny a kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č.205/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
30.00 |
Kristián Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15, 04012 Košice |
servisné práce kopírovacieho zariadenia |
Detail
|
Faktúra č.204/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
GDPR |
Detail
|
Faktúra č.203/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
70.80 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica |
servis - dezinfekcia |
Detail
|
Faktúra č.202/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
15.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
plyn |
Detail
|
Faktúra č.201/20
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2020 |
387.20 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
Objednávka č.93/20
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2020 |
442.97 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, 040 01 Košice |
OOPP |
Detail
|
Objednávka č.92/20
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2020 |
86.40 |
Alžbeta Elexová - REFLEX, Lesnícka 9, 040 11 Košice |
hygienické potreby |
Detail
|
Objednávka č.90/20
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2020 |
99.60 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
balíčky hmotná núdza |
Detail
|
Objednávka č.91/20
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2020 |
1490.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
lavice - sety |
Detail
|
Faktúra č.199/20
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
84.93 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
Faktúra č.198/20
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
536.40 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
režia |
Detail
|
Faktúra č.197/20
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
67.05 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok stravné |
Detail
|
Faktúra č.200/20
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
345.60 |
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice |
revízia bleskozvodov |
Detail
|