| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Z 190 Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
|
22.06.2017 |
0.00 |
Školský športový klub BASKET Stará Ľubovňa, Komenského 6 SL |
Zmluva o výpožičke priestorov ZŠ Komenského 6 SL |
Detail
|
Z 189 Zmluva o poistení zamestnancov
(Zmluva)
|
21.06.2017 |
0.00 |
Uniqa poisťovňa, Lazaretská 15, Bratislava 27 |
Poistenie zamestnancov školy |
Detail
|
DFE2017/146
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
134.86 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/145
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
25.16 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/144
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
170.72 |
TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/143
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
237.78 |
TATRAPRIM s.r.o, 059 72,Vrbov 344 |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/142
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
389.60 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/141
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
50.71 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/140
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
447.24 |
TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/139
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
515.21 |
DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/138
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
596.35 |
Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/137
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
18.45 |
GAS Familia s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/136
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
181.38 |
MARIANNA, s.r.o., Levočská 365/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/135
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
42.20 |
COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/134
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
3.30 |
COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/133
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
145.92 |
Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/132
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
673.92 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/131
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
109.93 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/130
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
282.91 |
ATC - JR s r.o., Vsetínska cesta,020 01,Púchov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/129
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
359.14 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2017/128
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
399.36 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
O2017/29
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
1414.00 |
Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás prepravu osôb Stará Ľubovňa - Račková dolina a späť 5. a 9. 6. 2017 |
Detail
|
O2017/28
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
4160.00 |
Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra |
Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou v Horskom hoteli Akademik, Račková dolina 65 žiakov x 64 € od 5. - 9. 6. 2017 |
Detail
|
O2017/27
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
1064.42 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás stravné lístky na rok 2017 295 ks x 3,50 € hodnota 1 lístka + odplata, popl. za doručenie |
Detail
|
O2017/26
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
195.00 |
Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás prehliadku Farmy Východná 65 žiakov x 3,- € |
Detail
|