| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA106/2020- VS: 203106399
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2020 |
4.98 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program - dodatok 06/2020 |
Detail
|
OBJ037/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
15.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 BRATISLAVA |
Doména k30.sk od 13.7.2020-13.7.2021 |
Detail
|
DFA108/2020 - VS: FO200406
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
155.00 |
Sloveco, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice |
Tekutá guma na opravu strechy |
Detail
|
DFA107/2020 - VS:00000061
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
95.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošikova 8, Košice |
Činnosť technika BOZP, PO, CO za 04-06/2020 |
Detail
|
DFA106/2020 - VS:203105721
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
24.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží za 06/2020 |
Detail
|
DFA105/2020 - VS: 203104236
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
24.00 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Výmena rohoží za 04/2020 |
Detail
|
OBJ036/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2020 |
155.00 |
Sloveco, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice |
Tekutá guma na opravu strechy |
Detail
|
OBJ035/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2020 |
3978.00 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o., Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica |
Nábytok do kabinetov na základe V.O. |
Detail
|
OBJ034/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.06.2020 |
60.00 |
ASC Applied Software Comsultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 BRATISLAVA |
Balíček čipov (dochádzka) |
Detail
|
OBJ033/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2020 |
1740.00 |
DAFFER s.r.o., Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 PRIEVIDZA |
Školský nábytok žiacky |
Detail
|
DFA104/2020 - VS: 3420090685
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
831.60 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A |
Miestny poplatok za komunálny odpad 1. splátka |
Detail
|
DFA103/2020 - VS: 8412000145
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
700.44 |
VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava |
Aktuálna verzia - práva na používanie program pre mzdy a účtovníctvo za obdobie 06/20 - 05/21 |
Detail
|
DFA102/2020 - VS:203105720
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
406.08 |
CWS boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava |
Hygienický program za 06/2020 |
Detail
|
DFA101/2020 - VS: 1020060313
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2020 |
34.80 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 |
Detail
|
DFA100/2020 - VS: 120055242
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
3645.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny v hodnote 4,50€ 810ks |
Detail
|
OBJ032/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.06.2020 |
3645.00 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BRATISLAVA |
Stravné kupóny v hodnote 4,50€ 810 ks |
Detail
|
DFA099/2020 - VS: 20273
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 5/2020 |
Detail
|
DFA098/2020 -VS: 2202202861
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Vyúčtovacia faktúra k fa. č. DFA001/2020Z za hospodárske tlačivá |
Detail
|
DFA097/2020 - VS: 2026010
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
3778.80 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Notebooky Lenovo V15-IWL, redukcie HDMI |
Detail
|
DFA096/2020 - VS: 2026014
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
60.00 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
Zámok na notebooky + kľúče |
Detail
|
DFA095/2020 - VS: 203201067
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
9.31 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Pracovné prostriedky na čistenie |
Detail
|
DFA093/2020 - VS: 3165110045
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
1108.12 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo opakované dodatnie tovaru - oznámenie 3165110045 za 06/2020 |
Detail
|
DFA092/2020 - VS: 2290085605/7293422634
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
218.22 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
Elektrina 5/2020 |
Detail
|
DFA091/2020 - VS: 2011220418
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
270.60 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
Teplo - vyúčtovanie za 5/2020 |
Detail
|
DFA090/2020 - VS: 203201005
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
257.38 |
CWS boco , Bojnická 10, Bratislava |
Pracovné prostriedky na upratovanie |
Detail
|